宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年部门预算

[索引号]
11640102010096966M/2026-00005
[发文字号]
[发布机构]
兴庆区掌政镇
[责任部门]
掌政镇综合办公室（二）
[有效性]
有效
[成文日期]
2026年02月05日

时间：2026年02月05日 来源：兴庆区掌政镇

字号：大中小

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

支出总表
财政拨款收支总表
财政拨款支出表（功能科目）
财政拨款基本支出表（经济科目）
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
政府采购支出表
政府性基金预算支出表

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

部门概况

银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

掌政镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇政府是基层行政机关，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等方面依法全面履行服务和管理职责。

掌政镇党委、政府负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：银川市兴庆区掌政镇人民政府1个单位。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区掌政镇人民政府部门预算包括：银川市兴庆区掌政镇人民政府本级预算。纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

深入贯彻落实区委“22485”目标任务，围绕新型城镇化和乡村全面振兴协同推进主线，立足现代都市农业提档升级，致力于“五个掌政”建设，即全国特色小城镇、全国产业强镇、全区融合发展示范镇、全区村集体经济改革示范镇、全区农民收入第一镇。

（一）聚焦农业提质，构建高效产业体系。守牢粮食安全，推进盐碱地改良、撂荒地复垦、高标准农田改造，确保粮食种植面积稳定在2.77万亩，一产增长17%。提升农业灌溉公司管理效能，推进泵站和渠系维护改造。打造渔业绿色循环示范带，推进东南部现代渔业产业示范园建设。与中国淡水渔业研究所深度合作，推动三文鱼、盐碱水对虾、清水湖鱼菜共生、强家庙淡水鱼等项目投产达效。推广稻虾综合种养模式，规划建设连片基地1000亩以上。在杨家寨、孔雀、春林、茂盛持续实施“三高三路”老旧温棚提档升级工程，建设4个现代化设施农业园区。发挥春林新建园区集群规模优势，引进冷链、加工、销售服务业态，争创国家级现代农业产业园。提升“兴庆草莓”“兴庆西兰花”知名度，打造“镇河番茄”区域品牌，建设镇河番茄集散中心，扩大中药材种植面积，提升农产品附加值与市场竞争力。

（二）聚焦农村升级，提升宜居宜业品质。深入学习运用“千万工程”经验，完善小城镇基础设施，实施生态停车场、雨污分流、集中供暖改造、掌茂路扩建等项目，推动碱湖片区详细规划落地，打造现代化综合物流枢纽。持续改善农村人居环境，建设5个垃圾一体化直运站，清淤整治主要排水沟，推进农业生产有机废弃物资源化利用，整合闲置空间建设公共活动节点，打造3个“庭院经济”示范点，实施永南村、强家庙村基础设施建设等6个以工代赈项目。积极申报生态产品价值实现机制试点，推动碳减排与生态富民结合，谋划储能、农光互补项目，推动林带确权核算碳汇数据，入市交易增加集体和村民收入。深化商文旅农体酒多业态融合，挖掘北典农城历史文化，推动“上河堡”年内开业，盘活闲置文旅资产，提档升级四季游产品，串联景区、典农市集与特色餐饮，开发伴手礼和旅游地图，打造精品乡村游路线。优化乡村治理效能，高质量完成镇党委、12个村居委会及配套组织换届工作，广泛开展“听党话、感党恩、跟党走”等宣传教育活动，评选“民族团结模范家庭”，打造新创家园“互嵌式”社区，凝聚思想共识。

（三）聚焦农民增收，增进民生福祉实效。深化村集体所有制企业改革，学习运用“五联共富”思路（联域共富、联村共富、联营共富、联产共富、联农共富），引导五渡桥村、镇河村等现有企业健全现代企业制度，鼓励强家庙村以资源入股花灯厂，实现资源变资产、租金变股金，力争村集体经营性收入全部稳定在50万元以上，培育7个“百万村”，总收入突破1000万元，农村居民人均可支配收入增长7.5%。常态长效巩固拓展脱贫攻坚成果，鼓励部分脱贫户有序退出为一般户，分类做好开发式帮扶或通过社会保障兜底，保持乡村公益性岗位数量稳定。做好移民产业、就业、社会融入三件事，落实新创家园社区稳岗就业增收三年行动方案，确保年内新增就业50人以上，脱贫人口人均纯收入增长10%。强化农村集体“三资”监督管理，完成“三资”问题整治收官，以实干作风推动发展成果更多更公平地惠及广大农民。

第二部分2026年度银川市兴庆区掌政镇人民政府部门预算表

银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2465.28	一、本年支出	2465.28
（1）一般公共预算	2465.28	（一）一般公共服务支出	1528.89
（2）政府性基金预算		（二）外交支出
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出
三、事业预算收入		（五）教育支出
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	154.79
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	53.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	40.00
		（十三）农林水支出	674.20
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	13.20
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出	0.30
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2465.28	本年支出小计	2465.28
八、上年结转		二、年末结转结余

收入总计	2465.28	支出总计	2465.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

本年收入

上年结转

本年收入合计

财政拨款预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

其他预算收入

上年结转合计

财政拨款预算收入

非财政拨款收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

114001

银川市兴庆区掌政镇人民政府

2465.28

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款
科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金支出	小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2010301	行政运行	1503.89	1503.89	936.88	567.01
2013299	其他组织事务支出	22.00	22.00		22.00
2013904	专项业务	3.00	3.00		3.00
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	30.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	65.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	32.85
2089999	其他社会保障和就业支出	25.69	25.69	3.91	21.78
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	32.85	6.59
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	181.73	181.73		181.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.97	24.97		24.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.50	467.50		467.50
2210201	住房公积金	13.20	13.20		13.20
2299999	其他支出	0.30	0.30		0.30

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2465.28	一、本年支出	2465.28
（一）一般公共预算财政拨款	2465.28	（一）一般公共服务支出	1528.89
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	154.79
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	53.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	40.00
		（十三）农林水支出	674.20
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	13.20
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出	0.30
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2465.28	本年支出小计	2465.28
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	2465.28	支出总计	2465.28

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
2010301	行政运行	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89	936.88	872.38	64.51	567.01
2013299	其他组织事务支出						22.00				22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00				3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55	30.55	30.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43			65.69	65.69	65.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21			32.85	32.85	32.85
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	3.75			21.41	25.69	3.91	3.91		21.78
2101101	行政单位医疗	39.11	32.21	32.21		6.89	39.43	32.85	32.85		6.59
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34			14.47	14.47	14.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00				40.00	40.00				40.00
2130299	其他林业和草原支出	181.73				181.73	181.73				181.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.86				53.86	24.97				24.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88				88	467.50				467.50
2210201	住房公积金	19.24				19.24	13.20				13.20
2299999	其他支出	0.30				0.30	0.30				0.30

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1117.204008	1052.698408	64.5056
301	一、工资福利支出	1017.053503	1017.053503
30101	基本工资	296.0652	296.0652
30102	津贴补贴	228.342243	228.342243
30103	奖金	235.9813	235.9813
30106	伙食补助费	12.528	12.528
30107	绩效工资	33.3874	33.3874
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6935	65.6935
30109	职业年金缴费	32.8467	32.8467
30110	职工基本医疗保险缴费	35.3989	35.3989
30111	公务员医疗补助缴费	10.4678	10.4678
30112	其他社会保障缴费	1.36086	1.36086
30113	住房公积金	60.0816	60.0816
30114	医疗费	4.9	4.9
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	64.5056		64.5056
30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.5896		9.5896
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	16.416		16.416
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	35.644905	35.644905
30301	离休费
30302	退休费	28.252905	28.252905
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.3	6.3
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.092	1.092
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89
2013299	其他组织事务支出						22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43			65.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21			32.85
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	3.75			21.41	25.69
2101101	行政单位医疗	39.11	32.21	32.21		6.89	39.43
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34			14.47
2010301	行政运行	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89
2013299	其他组织事务支出						22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55
2210201	住房公积金	19.24				19.24	13.20
2299999	其他支出	0.30				0.30	0.30

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2465.284255	2465.284255
301	一、工资福利支出	1017.053503	1017.053503
30101	基本工资	296.0652	296.0652
30102	津贴补贴	228.342243	228.342243
30103	奖金	235.9813	235.9813
30106	伙食补助费	12.528	12.528
30107	绩效工资	33.3874	33.3874
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6935	65.6935
30109	职业年金缴费	32.8467	32.8467
30110	职工基本医疗保险缴费	35.3989	35.3989
30111	公务员医疗补助缴费	10.4678	10.4678
30112	其他社会保障缴费	1.36086	1.36086
30113	住房公积金	60.0816	60.0816
30114	医疗费	4.9	4.9
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	64.5056		64.5056
30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.5896		9.5896
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	16.416		16.416
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	35.644905	35.644905
30301	离休费
30302	退休费	28.252905	28.252905
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.3	6.3
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.092	1.092
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	12	16	33%
公务接待费	0	0	0
差旅费	0.6	1	66%
会议费	0	0	0
培训费	0.3	0	-100%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026年度）
项目名称			银古路宽幅林带租金
主管部门及代码					实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府
项目属性			一年期项目		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	1869949.92元
			其中：财政拨款	1869949.92元
			其他资金
年度总体目标	依据2002年银川市土地储备中心、兴庆区农林牧业局与我镇签订的银古林带建设用地协议，支付2025年租金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（目标值）
	产出指标	数量指标	指标1：45米宽幅林带(1530.73-43-35.45)亩=1452.28亩；百米宽幅林带租金面积为1025.3亩			2477.58亩
		质量指标	指标1：建设用地协议			及时支付
		时效指标	指标1：2025年			2025年
		成本指标	指标1：总金额			1869949.92元
	效益指标	经济效益指标	指标1：银古公路两侧进行高标准林带建设			租用土地
		社会效益指标	指标1：银川市城市建设			美化、亮化、绿化城市
		生态效益指标	指标1：城市生态环境			改善
		可持续影响指标	指标1：城市生态环境和投资环境			持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度			≥90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026年度）
项目名称			辖区路灯电费及维护费
主管部门及代码					实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府
项目属性			一年期项目		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	800000元
			其中：财政拨款	800000元
			其他资金
年度总体目标	保障掌政镇政府2026年辖区内路灯及量化设施正常运转，保障夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（目标值）
	产出指标	数量指标	指标1：路灯			辖区内所有路灯
		质量指标	指标1：按实际发生支出			及时支付
		时效指标	指标1：2026年			2026年
		成本指标	指标1：总金额			80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府运行经费			压缩开支
		社会效益指标	指标1：政府运行			正常运行
		生态效益指标	指标1：无			无
		可持续影响指标	指标1：夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象			保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026年度）
项目名称			综合工作经费（食堂补助、通勤车补助、办公经费）
主管部门及代码					实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府
项目属性			经常性项目		项目期
项目资金（万元）			年度资金总额	350000元
			其中：财政拨款	350000元
			其他资金
年度总体目标	保障掌政镇政府2026年辖区内路灯及量化设施正常运转，保障夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象；保障政府日常运作公用支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（目标值）
	产出指标	数量指标	指标1：通勤线路稳定运行率			100%
			指标2：食堂正常运营率			100%
			指标3：政府			1个
		质量指标	指标1：车辆发车准点率			100%
			指标2：餐饮服务达标率			100%
			指标3：日常运作公用支出			及时支付
		时效指标	指标1：2026年			2026年
		成本指标	指标1：通勤车补助			10万元
			指标2：食堂补助			10万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026年度）
项目名称			杨长林生活费
主管部门及代码					实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府
项目属性			一年期项目		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	3000元
			其中：财政拨款	3000元
			其他资金
年度总体目标	按照银兴专题纪要发【2019】75号文件精神，向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年3000元的标准发放生活费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（目标值）
	产出指标	数量指标	指标1：人数			1人
		质量指标	指标1：按文件要求发放			及时支付
		时效指标	指标1：2026年			2026年
		成本指标	指标1：总金额			3000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：生活补助			及时发放
		社会效益指标	指标1：党和政府对革命烈士后裔的关爱			政府关爱
		生态效益指标	指标1：无			无
		可持续影响指标	指标1：革命传统			弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2026年度）
项目名称			杨长林生活费
主管部门及代码					实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府
项目属性			一年期项目		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额	3000元
			其中：财政拨款	3000元
			其他资金
年度总体目标	按照银兴专题纪要发【2019】75号文件精神，向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年3000元的标准发放生活费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（目标值）
	产出指标	数量指标	指标1：人数			1人
		质量指标	指标1：按文件要求发放			及时支付
		时效指标	指标1：2026年			2026年
		成本指标	指标1：总金额			3000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：生活补助			及时发放
		社会效益指标	指标1：党和政府对革命烈士后裔的关爱			政府关爱
		生态效益指标	指标1：无			无
		可持续影响指标	指标1：革命传统			弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
2010301	行政运行	89.66	81.5

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目

是否对中小企业

采购品目

合计

货物

工程

服务

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

掌政镇人民政府复印纸

是

复印纸

1.78

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

第三部分2026年度银川市兴庆区掌政镇人民政府部门预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年度部门

预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2465.284255万元，与上年相比收支预算总计增423.92051万元，增长20.77%。其中：

（一）收入预算总计2465.284255万元。包括：

1.本年收入合计2465.284255万元。

（1）一般公共预算拨款收入2465.284255万元，与上年相比增423.92051万元，增长20.77%%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（二）支出预算总计2465.284255万元。包括：

1.本年支出合计2465.284255万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1528.891567万元，主要用于在编在职人员工资、津补贴及社保。与上年相比增75.085789万元，增长4.91%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出154.787564万元，主要用于在编在职人员社保公用部分。与上年相比增3.801445万元，增长2.46%。主要原因是：人员社保基数上调。

（3）卫生健康支出（类）支出53.899524万元，主要用于在编在职人员医疗保险公用部分及公务员医疗补助。与上年相比增0.454875万元，增长0.84%。

（4）城乡社区支出（类）支出40万元，主要用于辖区路灯电费及维修（护）费。与上年相比增0万元，增长0%。

（5）农林水支出（类）支出674.202万元，主要用于45米宽幅林带、百米宽幅林带租金，村级组织运转经费及乡村治理经费、新创家园网格员工作补助、村干部工资。与上年相比增350.616万元，增长52%。主要原因是：村干部工资、住房公积金本年度开始由掌政镇申请预算发放。

（6）住房保障支出（类）支出13.2036万元，主要用于在编及在职人员住房公积金。与上年相比减6.0376万元，减少45.73%。主要原因是：本年度存在人员调出及退休，人员总数减少。

（7）其他支出（类）支出0.3万元，主要用于杨长林生活补贴。与上年相比增0.3万元，增长0%。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年收入预算合计万元，包括本年收入2465.28万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2465.28万元，占40%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年支出预算合计2465.284255万元，其中：基本支出1117.204008万元，占45%；项目支出1348.080247万元，占55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年财政拨款收、支总预算与上年相比增423.92051万元，增长20.77%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年财政拨款预算支出2465.284255万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增423.92051万元，增长20.77%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

其中：

一般公共服务支出（类）1528.891567万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1503.891567万元，与上年相比增402.665789万元，增长37%。主要原因：在编、在职人员工资、津补贴按照文件要求存在增长，本年度按照每个村（社区）3万元/年的标准新增了基层治理经费用于政府、村（社区）日常运行开销，村民小组长及村监会成员工资由专项业务调整至行政运行；

2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出22万元，与上年相比增22万元，增长100%。主要原因：本年度按照每个村2万元/年的标准新增了村级党建经费用于村党建工作相关方面的开销；

3.社会工作（款）专项业务（项）支出3万元，与上年相比减349.58万元，下降99%。主要原因村民小组长及村监会成员工资由专项业务调整至行政运行。

（二）社会保障和就业支出（类）154.787564万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出30.552905万元，与上年相比增1.371377万元，增长5%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.6935万元，与上年相比增1.2651万元，增长2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.8467万元，与上年相比增0.6325万元，增长2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出25.694459万元，与上年相比增0.532467万元，增长2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

（三）卫生健康支出（类）53.899524万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.431724万元，与上年相比增0.324276万元，增长1%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.4678万元，与上年相比增0.1306万元，增长1%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

（四）城乡社区支出（类）40万元

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出40万元，与上年相比增0万元，增长0%。

（五）农林水支出（类）674.202万元

1.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出181.73万元，与上年相比增0万元，增长0%；

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出24.972万元，与上年相比减28.884万元，下降54%。主要原因：2025年预算拨付了防贫网格员本级+市级工作补贴经费，2026年只拨付防贫网格员本级工作补贴经费；

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出467.5万元，与上年相比增379.5万元，增长431%。主要原因：2026年开始村干部工资及住房公积金由掌政镇纳入预算自行发放。

（六）住房保障支出（类）13.2036万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.2036万元，与上年相比增6.04万元，下降31%。主要原因：在编人员调出及退休；

（七）其他支出（类）0.3万元

1.其他支出（款）其他支出（项）支出0.3万元，与上年相比增0万元，增长0%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1117.204008万元，其中：

（一）人员经费1052.698408万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.5056万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2465.284255万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增423.92051万元，增长20.77%。主要原因：本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区掌政镇人民政府部门部门2026年度一般公共预算基本支出1117.204008万元，其中：

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为16万元，与上年相比增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费16万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算16万元。其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元；
公务用车运行维护费16万元，与上年相比增加4万元，主要原因本年度按照掌政镇公务用车编制数8辆，每辆车2万元/年的标准安排公务用车运行维护费；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。

2.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.3万元，与上年相比减少0.3万元。主要原因：掌政镇现开展培训严格落实相关文件，不存在经费支出。

3.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1万元，与上年相比增加0.4万元。主要原因：近年来各部门组织出差频次较高，差旅费支出增加。

九、关于银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区掌政镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算81.5万元，比2025年预算减少8.16万元，下降9%。主要原因是掌政镇严格落实“过紧日子”的要求，进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区掌政镇人民政府政府采购预算1.78万元，其中：政府采购货物预算1.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额1.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区掌政镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 16874.17平方米，价值5074.38万元；车辆3辆，价值40.8万元；100万元以上设备台/个，价值0万元；家具和用具价值145.29万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16874.17平方米，价值5074.38万元；车辆3辆，价值40.8万元；100万元以上设备台/个，价值0万元；家具和用具价值145.29万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金380.73万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计380.73万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区掌政镇人民政府2026年部门

预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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