2022年度

银川市兴庆区智慧城市运营中心部门决算

      目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

银川市兴庆区智慧城市运营中心（以下简称兴庆区城运中心）根据银兴机编发﹝2021﹞2号《关于设立兴庆区智慧城市运营中心等有关机构编制事项的通知》精神，于2021年1月成立，2022年2月开始独立实体化运行。

主要职能如下：

1.贯彻落实中央、自治区、银川市智慧城市建设方面的政策和法律法规，指导各业务领域牵头实施的智慧城市相关工作。收集、整理、整合“人、地、事、物、情、组织”等公共服务数据信息，负责大数据收集、管理、开发、应用、产业发展等工作，搭建辖区统一调度指挥平台，指导、协调各部门、乡镇（街道）开展智慧城市子系统建设，开展智慧城市运营工作。

2.负责辖区智慧城市运营管理体制机制建设、综合协调、信息汇聚、态势检测、考核评价。

3.负责“12345”为民服务体系、网格化管理体系建设，受理分转处置12345平台、网格化管理平台转办、答复、督办、考核等工作。

4.负责智慧化、数字化治理相关工作。负责数字政府工作。对接智慧化相关业务工作。负责城市运行体征数据收集、整理、分析、监测、展现工作，做好公共安全形势、社会重点要素、基层民情民意等城市运营体征方面的数据分析研判，为政府提供数据支撑及决策依据。

5.负责健全完善智慧城市运营主动、被动发现渠道，实施对城市管理全方位、全时段监控。落实银川市智慧城市运营管理指挥中心相关工作任务，对辖区信息员上报问题进行分流派遣，指挥、协调、督促各部门单位及时处理城市管理运营问题，实现管理联动、信息共享和业务协同。

6.组织各部门、乡镇（街道）以授权和派员入驻形式，进驻智慧城市运营中心开展城市运营和联动处置工作；负责入驻人员培训、考核、日常管理、后勤保障等工作。

7.负责兴庆区电子政务外网的规划、建设、管理、运维、督查、考核工作，负责与自治区、银川市主管部门的联系、协调等工作。

8.完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区智慧城市运营中心部门按照部门决算编报要求，纳入部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制5名,实有人数6人,其中长聘人员1人。

    第二部分 2022年度部门决算（详见附件2）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,181,341.13元，支出总计  2,181,341.13元。与上年相比，收、支总计各增加  0  元，增长  0  %，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计  2,181,341.13  元，其中：财政拨款收入2,181,341.13元，占  100  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  %；其他收入  0元，占  0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  2,181,341.13  元，其中：基本支出  642,641.39  元，占  71  %；项目支出  1,538,699.74  元，占  29  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计  2,181,341.13  元，支出总计  2,181,341.13元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0元，增长  0  %，主要原因是：新设立单位，无上年数据。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2,181,341.13  元，占本年支出合计的  100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  0元，增长  0  %，主要原因是新设立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2,181,341.13  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出1,085,198.00元，占  50  %；社会保障和就业（类）支出  32,131.20  元，占  0.5  %；卫生健康支出  9,373.19    元，占  0.5  %；；住房保障（类）支出  15,939.00  元，占  1  %，灾害防治及应急管理支出  255,000.00  元，占  12  %。其他支出783,699.74元，占  36  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  0  元，支出决算为  2,181,341.13  元，完成年初预算的  100  %，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  585,198.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因本单位为新设立单位，无上年数据。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  500,000.00  元，完成年初预算的  100  %，决算数小于预算数的主要原因本单位为新设立单位，无上年数据。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  0元，支出决算为  21,782.44元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  0元，支出决算为  9,596.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  0元，支出决算为  752.76元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为  0元，支出决算为  9,373.19元，完成年初预算的  100%，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  0元，支出决算为  15,939.00元，完成年初预算的  100%，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  255,000.00元，完成年初预算的  100%，决算数大于预算数的主要原因为：新设立单位，无上年数据。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出642,641.39元，其中：人员经费  215,691.39元，公用经费426,950.00  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  215,691.39元，较年初预算数增加215,691.39元，增长100%，主要原因是编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为预算调整，故无年初预算数；较上年决算数增加  45010000  元，增长  9.91%。

2.商品和服务支出  371,800.00元，较年初预算数增加  371,800.00  元，下降  29  %，主要原因是编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为预算调整，故无年初预算数；较上年决算数增加  371,800.00  元，增长  100  %。主要原因是我单位2021年6月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位，故上年决算数。

3.其他资本性支出55,150.00元，较年初预算数增加  39,805.31元，增长  100  %，主要原因是编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为预算调整，故无年初预算数；较上年决算数增加  39,805.31  元，增长  100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0  %。与上年相比，（增加）  0元，增长  0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为    0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0  元，增长  0  %。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  0  元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0  %；比上年减少  0  元，下降  0  %。其中：  国内接待费支出  0  元，主要用于公务考察、调研。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  426,950.00  元，完成年初预算的  100  %；比上年增加  0  元，增长（下降）  0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位2021年6月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位，故上年决算数。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  2,899,000.00  元，完成年初预算的  100  %。其中：政府采购货物预算  0元，支出决算总额  2,899,000.00  元，完成年初预算的  100  。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积2156.77平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  3  个，涉及资金  1,538,699.74  元，占一般公共预算项目支出总额的  71  %。组织对2022年度  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。我单位为2021年新成立部门，未做2021年部门预算，故无整体支出绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。