目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区智慧城市运营中心单位概况

一、部门职责

兴庆区智慧城市运营中心隶属于兴庆区人民政府，为政府直属公益一类正科级事业单位。2020年12月9日，兴庆区委书记刘甲锋组织召开专题会，决定新建兴庆区智慧城市运营管理指挥分中心，议定推进分中心的场地装修改造和指挥平台建设。2021年1月11日，兴庆区成立兴庆区智慧城市运营中心，核定全额事业编制5名，领导职数1正2副。2022年2月份机构法人正式任命，开始独立实体化运行。目前，分中心装修改造项目已完成，正在评审当中，平台建设正在细节优化。平台建设硬件已安装到位，平台软件已基本部署完成。建立了大数据平台、统一门户平台、可视化平台、智慧执法平台、AI智能算法平台、城市视频管理平台六个子平台，分别实现用户权限管理、对底层数据转换和共享、前端数据信息分析展示、综合执法案件的发现与处置、AI集成算法分析、视频存储及转发等功能。依托模块化功能软硬件设施，打造了总览、综合执法、城市管理、乡村治理、智慧社区、全域旅游、AI视频监控七个专题，结合兴庆区智慧执法业务系统数据完成综合执法统一调度和应急处置。应用场景模块中智慧网格和城市管理模块已投入使用。城市管理模块依托兴庆区“12345”市民热线平台对市民诉求、社会管理、民生服务等问题进行办理，处置，分析。认真做好热线承办工作，全力为民排忧解难，建立问题统一派发、处置、归档、督办流程规范、及时与各部门加强协作联动，增强工作合力。智慧网格模块依托兴庆区网格化监管平台，对城市面貌、社会服务等问题进行监管、处置，一定程度上提升了市域社会治理智治水平。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区智慧城市运营中心按照部门决算编报要求，纳入部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制5名,实有人6人,其中长聘人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2813266.94元，支出总计2813266.94元。与上年相比，收入增加631925.81元，增长  29  %，支出增加631925.81元，增长29  %，主要原因是2022年收支支出城运中心装修改造工程费用78万元，2023年无该项目收支。

   二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2813266.94元，其中：财政拨款收入  2811036.5元，占  99.92  %；其他收入2230.44元，占  0.08  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2813266.94元，其中：基本支出2313266.94元，占  82  %；项目支出500000元，占18  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2811036.50元，支出总计2811036.50元。与上年相比，财政拨款收入增加629695.37元，增长  28.87%，支出增加629695.37元，增长28.87  %，主要原因是2022年收支支出城运中心装修改造工程费用78万元，2023年无该项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2811036.50元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629695.37元，增长28.87  %，主要原因是2022年支出城运中心装修改造工程费用78万元，2023年无该支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2811036.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2545533.31元，占  91  %；社会保障和就业（类）支出142172.16元，占  5  %；卫生健康支出  40733  元，占  1  %；住房保障（类）支出  82598.03元，占  3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1502685.26元，支出决算为2811036.50元，完成年初预算的  187  %，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1253452.58元，支出决算为2547763.75元，完成年初预算的  203  %，决算数大于预算数的主要原因：追加12345坐席员劳务派遣项目资金100万元，追加兴庆区CIM三维精模费用50万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为134935.68元，支出决算为142172.16元，完成年初预算的105  %，决算数大于预算数的主要原因：补缴政府聘用人员退伍军人补缴养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40733.00元，支出决算为40733.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73564.00元，支出决算为82598.03元，完成年初预算的112  %，决算数大于预算数的主要原因干部职工住房公积金缴费基数增加，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支2311036.50元，其中：人员经费982879.19元，公用经费1327317.31元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出982879.19元，较年初预算数增加141579.19  元，增长  16.8  %，主要原因是补缴干部职工住房公积金；较上年决算数增加767187.8元，增长355  %。

2.商品和服务支出1327317.31元，较年初预算数增加1297817.31元，增长  4399  %，主要原因是2023年追加预算资金，支付2021-2022年度取暖费7.4万元、2022年1月-12月政务外网费用52.86万元、兴庆区CIM三维精模费用50万元；较上年决算数增加955517.31元，增长256  %。

3.对个人和家庭的补助840元，较年初预算数持平，较上年决算数增加840元，增长100%。主要原因是发放女干部职工妇女卫生费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：本单位本年度未发生三公经费。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0  元，支出决算为  0  元。与上年相比，增加0 元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0  元，增长  0  %。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0  元，增长  0  %。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0  元，增长  0  %。其中：  国内接待费支出  0  元，国（境）外接待费支出  0  元，全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加  0  元，增长  0  %。

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；说明：事业单位不反应该支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额564423元，其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额3885元。政府采购服务预算0元，支出决算总额560538元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0  平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。说明：我单位无办公用房资产，现办公用房为租赁。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  1  个，涉及资金  500000  元，占一般公共预算项目支出总额的  17.7  %。从评价情况来看，我单位专项资金严格按照专项资金的使用范围和用途支出，合理、有效、规范使用专项资金，年度专项经费控制在预算范围内。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。