目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

兴庆区智慧城市运营中心于2021年1月11日成立，系兴庆区政府直属公益一类正科级事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数1正2副。主要承担着兴庆区12345政务服务便民热线工作，建立统一派发、处置、归档、督办流程规范，及时与各部门协作联动。承担了兴庆区信息化建设、电子政务外网建设和运维工作、数字政府建设、智慧城市建设及区委政府安排部署的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区智慧城市运营中心按照部门决算编报要求，纳入部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，兴庆区智慧城市运营中心核定人员编制5名,实有人7人,其中非在编政府聘用人员2人。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4782970.33元，支出总计4782970.33元。与上年相比，收入总计增加1969703.39元，增长70%，主要原因是2024年追加项目预算资金：1.2024年支出视频点位技术服务建设项目56万元；2.中心办公区域改造项目30.7万元；3.兴庆区电子政务外网115.5万元，故本年收入较上年增加。支出总计增加1969703.39元，增长70%，主要原因是追加项目预算资金支出：1.2024年支出视频点位技术服务建设项目56万元；2.中心办公区域改造项目30.7万元；3.兴庆区电子政务外网115.5万元等，故本年支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4782970.33元，其中：财政拨款收入4765874.37元，占99.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入17095.96元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4782970.33元，其中：基本支出1,133,851.28元，占24%；项目支出3,649,119.05元，占76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4765874.37元，支出总计4765874.37元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1954837.87元，增长69%，主要原因是2024年追加财政拨款资金，主要为：1.2024年支出视频点位技术服务建设项目56万元；2.中心办公区域改造项目30.7万元；3.兴庆区电子政务外网115.5万元等，故本年收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4765874.37元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出1954837.87元，增长69.5%，主要原因是2024年追加财政拨款项目，主要为：1.2024年支出视频点位技术服务建设项目56万元；2.中心办公区域改造项目30.7万元；3.兴庆区电子政务外网115.5万元等，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4765874.37元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4457170.96元，占93%；卫生健康支出（类）支出47252.68元，占1%；社会保障和就业（类）支出171244.11元，占4%；住房保障（类）支出90206.62元，占2%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1611771.78元，支出决算为4765874.37元，完成年初预算的296%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为746316.17元，支出决算为808,051.91元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因：2024年干部职工调整晋升工资，故较预算增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为586000元，支出决算为3649119.05元，完成年初预算的622.7%，决算数大于预算数的主要原因2024年追加财政拨款资金，主要为：1.2024年支出视频点位技术服务建设项目56万元；2.中心办公区域改造项目30.7万元；3.兴庆区电子政务外网115.5万元等，故本年支出较上年增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老）年初预算为98023元，支出决算为91390.75元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因：2024年人员调整，调出1人。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金）年初预算为39181元，支出决算为65,978.60元，完成年初预算的168.3%，决算数大于预算数的主要原因：2024年补缴做实以前年度职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为5486.61元，支出决算为13874.76元，完成年初预算的252.8%，决算数大于预算数的主要原因：2024年社保基数调整以及补缴退伍军人以前年度差额。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46777元，支出决算为47252.68元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因2024年人员调整，调出1人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83988元，支出决算为90206.62元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因2024年公积金基数调整以及补缴退伍军人以前年度差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,116,755.32元，其中：人员经费1,014,780.75元，公用经费101,974.57元。支出具体情况如下：

1.1.工资福利支出1,014,780.75元，较年初预算数增加142278.97元，增长16.3%，主要原因是2024年干部职工调整晋升工资，故较预算增加；较上年决算数增加29671.12元，增长3%。

2.商品和服务支出2,883,725.62元，较年初预算数增加2856159.62元，增长10361.1%，主要原因是兴庆区电子政务外网115.5万元、政务外网项目100万等；较上年决算数增加1056408.31元，增长57.8%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少840元，主要原因是年底账务调整，将妇女卫生费记入工资福利支出；较上年决算数减少840元。

4.资本性支出867,368.00元，较年初预算数增加867,368.00元，主要原因是2024年追加财政拨款资金视频点位技术服务建设项目56万元、中心办公区域改造项目30.7万元。较上年决算数增加867368元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度未发生“三公”经费数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费数据。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位本年度未发生“三公”经费数据。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费数据。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。说明：本单位无房屋资产，办公用房为租赁。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  7个，涉及资金 3710648.57  元，占一般公共预算项目支出总额的 78  %。

共组织对视频点位技术服务建设项目、中心办公区域改造项目等  7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  3710648.57元，政府性基金预算支出 0  元。从评价情况来看，兴庆区智慧城市运营中心专项资金严格按照专项资金的使用范围和用途支出，合理、有效、规范使用专项资金，年度专项经费控制在预算范围内。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。