银川市兴庆区智慧城市运营中心

2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区智慧城市运营中心2023年部门预算——单位概

  一、主要职能

  银川市兴庆区智慧城市运营中心（以下简称兴庆区城运中心）根据银兴机编发﹝2021﹞2号《关于设立兴庆区智慧城市运营中心等有关机构编制事项的通知》精神，于2021年1月成立，2022年2月开始独立实体化运行。

兴庆区城运中心为政府直属正科级公益一类事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数1正2副。截至2022年12月，我单位实有工作人员7人，在编人数5人，其中5名事业编制，政府聘用人员1人，“三支一扶”1人。主要职能如下：

1.贯彻落实中央、自治区、银川市智慧城市建设方面的政策和法律法规，指导各业务领域牵头实施的智慧城市相关工作。收集、整理、整合“人、地、事、物、情、组织”等公共服务数据信息，负责大数据收集、管理、开发、应用、产业发展等工作，搭建辖区统一调度指挥平台，指导、协调各部门、乡镇（街道）开展智慧城市子系统建设，开展智慧城市运营工作。

2.负责辖区智慧城市运营管理体制机制建设、综合协调、信息汇聚、态势检测、考核评价。

3.负责“12345”为民服务体系、网格化管理体系建设，受理分转处置12345平台、网格化管理平台转办、答复、督办、考核等工作。

4.负责智慧化、数字化治理相关工作。负责数字政府工作。对接智慧化相关业务工作。负责城市运行体征数据收集、整理、分析、监测、展现工作，做好公共安全形势、社会重点要素、基层民情民意等城市运营体征方面的数据分析研判，为政府提供数据支撑及决策依据。

5.负责健全完善智慧城市运营主动、被动发现渠道，实施对城市管理全方位、全时段监控。落实银川市智慧城市运营管理指挥中心相关工作任务，对辖区信息员上报问题进行分流派遣，指挥、协调、督促各部门单位及时处理城市管理运营问题，实现管理联动、信息共享和业务协同。

6.组织各部门、乡镇（街道）以授权和派员入驻形式，进驻智慧城市运营中心开展城市运营和联动处置工作；负责入驻人员培训、考核、日常管理、后勤保障等工作。

7.负责兴庆区电子政务外网的规划、建设、管理、运维、督查、考核工作，负责与自治区、银川市主管部门的联系、协调等工作。

8.完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  本单位是独立核算的事业单位，是一级核算单位。核定事业编制5名，政府聘用1人，“三支一扶”及志愿者1人。

  兴庆区智慧城市运营中心2023年部门预算——部门预算表

  部门预算表详见附件  

  兴庆区智慧城市运营中心2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区智慧城市运营中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  兴庆区智慧城市运营中心2023年财政拨款收入预算150.27万元，其中：本年收入150.27万元，包括一般公共预算拨款150.27万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。支出预算 150.27万元，包括一般公共服务支出125.35万元、社会保障和就业支出  13.49万元、住房保障支出7.36万元。卫生健康支出4.07万元。

二、关于兴庆区智慧城市运营中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明  

2023年一般公共预算财政拨款基本支出150.27万元，其中：本年收入安排支出150.27万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2022年执行数（决算数）增加86.005万元，增幅133.83%，主要原因是人员增加工资，奖金、绩效奖励增加。

人员经费84.22万元，主要包括：工资性支出21.11万元、津贴补贴及奖金支出40.24万元、社会保障及职业年金缴费支出15.17万元、其他社会保障缴费支出0.53万元、住房公积金支出6.49万元、医疗费支出0.60万元、一般对个人和家庭的补助支出0.084万元。

日常公用经费2.95  万元，主要包括：邮电费0.20万元工会经费0.70万元、办公费0.30万元、委托业务费1.50万元、其他商品和服务性支出0.25万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆智慧城市城市运营中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出 150.27万元，其中：本年收入安排支出  150.27万元，上年结转结余资金安排支出  0 万元。包括：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算150.27万元，与2022年执行数（决算数）增加86.005万元，涨幅133.83%，主要原因是新单位人员增加，2023年项目预算150.27万元主要用于单位完成政策研究、对重大课题的研究和指导等重点工作经费支出。

三、关于兴庆区智慧城市运营中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆智慧城市城市运营中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万0元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于兴庆区智慧城市运营中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆智慧城市城市运营中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区智慧城市运营中心2023年收支预算情况的总体说明

兴庆智慧城市城市运营中心2023年收入总预算150.27万元，其中：本年收入  150.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算150.27万元，其中：本年支出150.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入150.27万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出89.11万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，兴庆智慧城市城市运营中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算125.34万元，比2022年预算增加66.82万元，减幅114.18%。主要原因是新单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，兴庆智慧城市城市运营中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，兴庆智慧城市城市运营中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.99万元；其他资产价值168.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.99万元；其他资产价值168.98万元。

本单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年，本单位坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，不断加大对行政经费支出的管理与公示，有效地促进单位资金的透明度，保证了资产资料的安全完整。

  （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

兴庆区智慧城市运营中心2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。