目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门财务支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区智慧城市运营中心2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区智慧城市运营中心于2021年1月11日成立，隶属于兴庆区人民政府，为政府直属公益一类正科级事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数1正2副。主要职能：贯彻落实中央、自治区、银川市智慧城市建设方面的政策和法律法规，负责兴庆区智慧城市建设相关工作；负责12345为民服务体系、网格化管理体系建设，受理分转处置12345平台、网格化管理平台转办、答复、督办、考核等工作；负责对银川城市运营管理平台和12345热线平台数据进行监测分析和研判预警，为政府管理提供数据支撑及决策依据；负责健全完善城市运营主动、被动发现渠道，实施对城市管理全方位、全时段监测；负责组织各部门、乡镇（街道）进驻兴庆区智慧城市运营中心人员开展城市运营和联动处置工作以及兴庆区委、区政府安排部署的其他工作。中心目前设有综合事务岗、运营管理岗、服务评价岗和技术保障岗。

二、部门预算单位构成

本单位是独立核算的事业单位，是一级核算单位。核定事业编制5名，政府聘用1人。

兴庆区智慧城市运营中心2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于兴庆区智慧城市运营中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区智慧城市运营中心2025年财政拨款收入预算166.32万元，其中：本年收入 166.32万元，包括一般公共预算拨款166.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算166.32万元，包括：一般公共服务支出  138.69万元、社会保障和就业支出13.95万元、住房保障支出8.18万元，卫生健康支出5.50万元。

二、关于兴庆区智慧城市运营中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区智慧城市运营中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出  88.63万元，其中：本年收入安排支出88.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少23.05万元，下降20.6%。其中：人员经费85.88万元，主要包括：基本工资21.39万元、津贴补贴18.88万元、奖金22.37万元、机关事业单位养老保险缴费7.66万元、职业年金缴费3.83万元、职工医疗保险缴费4.11万元、其他社会保障缴费0.25、住房公积金6.71万元、医疗费0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元；

公用经费2.75万元，主要包括：办公费1.04万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4、工会经费0.71万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区智慧城市运营中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出77.68万元，其中：本年收入安排支出77.68万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算21.82万元，比2024年执行数（决算数)增加21.82万元，增长100%。主要原因政府聘用人员工资及中心日常开销做入项目。一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算51.4万元，比2024年执行数（决算数)减少313.51万元，下降86%，主要原因2024年本年追加项目资金。一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算2.2万元，比2024年执行数（决算数)增长2.2万元，增长100%，一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.79万元，比2024年执行数（决算数)增长0.79万元，增长100%，一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）2025年预算1.47万元，比2024年执行数（决算数)增长1.47万元，增长100%，主要原因政府聘用人员社保及公积金做入项目。

三、关于关于兴庆区智慧城市运营中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

兴庆区智慧城市运营中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无三公经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因无三公经费；公务用车运行费增加0万元，主要原因无三公经费；公务接待费增加0万元，主要原因无三公经费。

四、关于兴庆区智慧城市运营中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区智慧城市运营中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关于兴庆区智慧城市运营中心2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区智慧城市运营中心2024年收入总预算166.32万元，其中：本年收入166.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算166.32万元，其中：本年支出166.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入166.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出166.32万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年兴庆区智慧城市运营中心本级及所属一级事业单位,不反映机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年兴庆区智慧城市运营中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.66万元；其他资产价值167.78万元。我单位所使用的办公用房为租用。

（四）预算绩效情况

2025年，本单位坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，不断加大对行政经费支出的管理与公示，有效地促进单位资金的透明度，保证了资产资料的安全完整。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

兴庆区智慧城市运营中心2025年部门预算

——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。