目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

兴庆区智慧城市运营中心于2021年1月11日成立，隶属于兴庆区人民政府，为政府直属公益一类正科级事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数1正2副。主要职能：贯彻落实中央、自治区、银川市智慧城市建设方面的政策和法律法规，负责兴庆区智慧城市建设相关工作；负责12345为民服务体系、网格化管理体系建设，受理分转处置12345平台、网格化管理平台转办、答复、督办、考核等工作；负责对银川城市运营管理平台和12345热线平台数据进行监测分析和研判预警，为政府管理提供数据支撑及决策依据；负责健全完善城市运营主动、被动发现渠道，实施对城市管理全方位、全时段监测；负责组织各部门、乡镇（街道）进驻兴庆区智慧城市运营中心人员开展城市运营和联动处置工作，以及兴庆区委、区政府安排部署的其他工作。中心目前设有综合事务岗、运营管理岗、服务评价岗和技术保障岗。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本单位是独立核算的事业单位，是一级核算单位。核定事业编制5名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）提升12345热线服务效能。严格落实并持续完善12345热线办理“县级领导派单、周督办月通报、工单首派负责、提级办理和挂牌督办、联席协调会商研判”五项机制。深化12345热线智能化应用场景建设，通过搭建智能辅助派单系统、构建智能统计分析模型，实现诉求办理“精准派单、高效处置、动态监测”全流程智能化闭环管理，提升诉求办理质效与群众满意度，切实将热线打造成倾听民声、解决民忧的“连心线”。

（二）加快智慧城市项目建设。统筹兴庆区数字政府建设，有序推进银川市兴庆区综合治理新型基础设施建设项目，夯实兴庆区数字基础设施建设基础，着力构建“多网合一、一网多能”的城市运行管理智能中枢体系，同步对接发改、财政等部门，积极申报智慧民生一体化项目。

（三）提升政务外网保障能力。持续做好电子政务外网安全防护工作，有效提升政府部门网络安全保障能力和防护水平，筑牢政务数据安全防线。建立健全数据信息安全管理机制，利用数字化手段加强网络安全防控管理，为城市数字化转型提供基础安全保障。

第二部分2026年度部门预算表  

附表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

附表二

收入总表

      单位：万元

附表三

支出总表

单位：万元

附表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

附表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

附表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

附表七

一般公共预算支出表

单位：万元

附表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

附表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

附表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（一）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二）

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三）

附表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

  注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附表十二

政府采购支出表

单位：万元

附表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年度收入、支出预算总计511.2万元，与上年相比收支预算总计增加178.56万元，增长53.68%。其中：

（一）收入预算总计255.6万元。包括：

1.本年收入合计255.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入255.6万元，与上年相比增加89.28万元，增长53.68%。主要原因是：人员、社保基数增加及预算项目增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。

2.上年结转结余0万元。0万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计255.6万元。包括：

1.本年支出合计255.6万元。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出112万元，主要用于12345热线话务受理项目及物业费支出。与上年相比增长117.9%。主要原因是：2026年12345政务服务便民热线采购项目预算费用及2026年预算批复项目增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出112.44万元，主要用于在编及政府聘用人员工资及社保费用等。与上年相比增加25.15万元，增长28.81%。主要原因是：政府聘用人员增加、工资及社保基数增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.39万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。与上年相比增加0.73万元，增长9.53%。主要原因是：养老保险缴费基数的增长。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.2万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。与上年相比减少0.34万元，降低7.49%。主要原因是：做实在编人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2.74万元，主要用于缴纳事业编人员失业保险。与上年相比增加1万元，增长57.47%。主要原因是：失业保险缴费基数的增长。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.98万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险。与上年相比增加0.47万元，增长8.53%。主要原因是：医疗保险缴费基数的增长。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.85万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.67万元，增长20.42%。主要原因是：公积金缴费基数的增长。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心部门2026年收入预算合计255.6万元，包括本年收入255.6万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入255.6万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年支出预算合计255.6万元，其中：基本支出94.41万元，占36.94%；项目支出161.19万元，占63.06%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年财政拨款收、支总预算各255.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.28万元，增长53.68%。主要原因：人员及人员工资、社保增长等。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年财政拨款预算支出255.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.28万元，增长53.68%。主要原因：人员及人员工资、社保增长等。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出112万元，主要用于12345热线话务受理项目及物业费支出。与上年相比增长117.9%。主要原因是：2026年12345政务服务便民热线采购项目预算费用及2026年预算批复项目增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出112.44万元，主要用于在编及政府聘用人员工资及社保费用等。与上年相比增加25.15万元，增长28.81%。主要原因是：主要原因是：政府聘用人员增加、工资及社保基数增长。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出8.39万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。与上年相比增加0.73万元，增长9.53%。主要原因是：养老保险缴费基数增长。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.2万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。与上年相比减少0.34万元，降低7.49%，主要原因是：2025年部分用于政府聘用人员费用支出。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）支出9.85万元，主要用于缴纳职工公积金，与上年相比增加1.67万元，增长20.42%。主要原因是：人员增加及公积金缴费基数增长。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）支出5.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比增加0.47万元，增长8.53%。主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数增长。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业（项）支出2.74万元，主要用于缴纳政府聘用人员工伤失业保险，与上年相比增加1万元，主要原因是：人员增加及缴费基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年度财政拨款基本支出94.41万元，其中：

（一）人员经费91.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资24.96万元、津贴补贴19.22万元、奖金21.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、职业年金缴费4.2万元、基本医疗保险缴费4.52万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金7.45万元、其他工资福利支出0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费3.05万元，主要包括：工会经费0.8万元、其他商品和服务支出2.25万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算255.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加89.28万元，增长53.68%。主要原因：人员工资及社保增长及本年度实际业务需要。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年度一般公共预算基本支出161.19万元，其中：

（一）人员经费28.86万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资22.53万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金2.4万元。

（二）公用经费132.33万元，主要包括：办公费20.33万元、物业管理费47万元、委托业务费65万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比无变化；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比无变化。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比无变化。

2.银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比无变化。

3.银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比无变化。

九、关于银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区智慧城市运营中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区智慧城市运营中心属政府直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区智慧城市运营中心政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区智慧城市运营中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值6.26万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.16万元。办公用房属租赁使用。

（四）预算绩效情况

2026年本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计132万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为62.86%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八．日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。