目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川商贸物流服务中心

2019年部门预算——单位概况

银川商贸物流服务中心为银川市人民政府直属正处级全额预算参公事业单位，由兴庆区人民政府代管。根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《自治区人力资源和社会保障厅关于同意银川市土地储备局等单位参照公务员法管理的批复》（宁人社函【2016】175号）文件相关精神，确定我单位自2016年4月起改为参照公务员法管理事业单位。根据银组干字【2016】51号《关于杨真等8名同志参公登记的通知》及银人社发【2016】531号,《关于同意张浩等同志参公登记的通知》，我单位在编人员15人已全部进行参公登记，并于2017年1月起执行参公工资。我单位内设3个部门（室）：综合办公室，经济合作部，规划建设部。

一、主要职能

（1）负责制定银川商贸物流带总体规划、产业发展规划并组织实施。

（2）负责银川商贸物流带基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（3）负责银川商贸物流带对外宣传推介，招商引资工作。

（4）负责协调政府相关部门（海关、检验检疫局、工商、税务等），协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记、检验检疫、海关等各种证照、行政审批等手续。

（5）负责入驻企业项目、建设方案进行审核并监督实施。

（6）负责银川商贸物流带经济运行及综合统计分析。

（7）负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。

二、部门预算单位构成

 银川商贸物流服务中心核定全额预算参公事业编制15名，领导职数：主任1名（正处级），副主任3名（副处级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。2018年底实有工作人员28名，其中：在编15人，经政府同意聘用人员7人，单位自聘人员6人。

银川商贸物流服务中心为一级独立核算预算单位，无下属单位。

银川商贸物流服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川商贸物流服务中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川商贸物流服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川商贸物流服务中心2019年财政拨款收入预算1278.5万元，其中：本年收入1278.5万元，包括一般公共预算拨款1278.5万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余236.17万元。支出预算1278.5万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出1213.47万元、社会保障和就业支出34.22万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出15.08万元。

二、关于银川商贸物流服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川商贸物流服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1514.67万元，其中：本年收入安排支出1278.5万元，上年结转资金安排支出236.17万元。比2018年执行数（决算数）增加162.69万元，增长10.74%。

人员经费227.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资55.56万元、津贴补贴47.07万元、奖金4.63万元、社会保障缴费49.95万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出54.5万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金15.08万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；

公用经费20.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.42万元、印刷费0.3万元、咨询费0、手续费0.04万元、水费0、电费12万元、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.29万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0万元、委托业务费、工会经费2.7万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费13.68万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川商贸物流服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1151.61万元，其中：本年收入安排支出1031万元，上年结转结余资金安排支出120.61万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1031万元，比2018年执行数（决算数）减少1915.12万元，下降65%。主要用于兴庆区双创基地对企业的房租补贴、孵化培训费用；银川通用机场和通航筹建处空管服务费、委托业务费；银川商贸物流服务中心业务费等。

三、关于银川商贸物流服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川商贸物流服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费减少5万元，主要原因是因为车改，我单位公务车全部上交；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川商贸物流服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川商贸物流服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川商贸物流服务中心2019年收支预算情况的总体说明

银川商贸物流服务中心2019年收入总预算1514.67万元，其中：本年收入1278.5万元，上年结转结余 236.17万元；支出总预算1514.67万元，其中：本年支出 1278.5万元，年末结转结余 236.17万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1278.5万元，占84.4 %；事业预算收入0万元，占  0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 1278.5万元，占84.4 %；事业支出0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%；投资支出 0 万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川商贸物流服务中心本级及所属 0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.75万元，比2018年预算减少5.45万元，下降44.67%。主要原因是：因为车改，我单位车辆全部上交，无公务车运行维护费。

（二）政府采购情况

2019年，银川商贸物流服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川商贸物流服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0   平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值30.5万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1 辆，价值30.5万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川商贸物流服务中心重点项目绩效评价：我单位2019年重点项目有兴庆区双创基地、通用机场和通航筹建处，其中双创基地2019年预算为291万元，主要用于对入驻双创基地的企业进行房租补贴，孵化优质企业，为中小企业搭建更好的发展平台；通用机场和通航筹建处2018年预算为660万元，主要用于委托管理费、空管业务管理费，积极带动兴庆区物流业的发展；银川商贸物流服务中心业务费80万元，主要用于商贸物流带园区路灯电费、维护人员经费、排污费用、绿化费用等。

（五）其他需说明的事项

无

银川商贸物流服务中心

2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。