2021年度
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
兴庆区纪律检查委员会是负责兴庆区纪律检查工作的专责机关，在兴庆区委和银川市纪律检查委员会双重领导下进行工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部改造职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对相应案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区纪律检查委员会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川市兴庆区纪律检查委员会本级部门，无二级预算单位。
2、人员情况：上年末在编人数为43人；本年末在编人数为43人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 10161139.53 元，支出总计 11087330.98 元。与上年相比，收入比上年减少252944.68元，下降2.43%，主要是减少公共安全收入；支出增加885813.45元，增长 8.68%，主要原因是增加疫情防控专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 10161139.53 元，其中：财政拨款收入 10100729.98 元，占 99.41 %；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 60409.55 元，占 0.59 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 11087330.98 元，其中：基本支出 9250332.06 元，占 83.43 %；项目支出 1836998.92 元，占 16.57 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 10100729.98 元，支出总计 10884010.47 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少297469.97 元，下降 2.86 %，主要是减少公共安全收入；财政拨款支出总计增加809421.01元，增长 8.03%，主要原因是疫情防控专项资金的增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10884010.47元，占本年支出合计的 98.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809421.01元，增长8.03%，主要原因是工资晋级及增资，社保缴费基数上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10884010.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8979321.98元，占82.50%；社会保障和就业（类）支出898596.49元，占8.26%；卫生健康（类）支出495815.00元，占4.56%；住房保障（类）支出510277.00元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7350364.00元，支出决算为10884010.47元，完成年初预算的148.07%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5612333.00元，支出决算为7308575.52元，完成年初预算的130.22%，决算数大于预算数的主要原因：是在编在职及退休人员、政府聘用人员民族团结奖、创城奖等未纳入预算。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为800000.00元，支出决算为1670746.46元，完成年初预算的208.84%，决算数大于预算数的主要原因是去年案件今年结案，导致专案费用未纳入预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为536010.00元，支出决算为536010.00元，完成年初预算的100% ，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为268005.00元，支出决算为260265.00元，完成年初预算的97.11% ，决算数小于预算数，人员调入、调出年金计算基数有变动。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14720.00元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0% ，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助支出功能科目有误，未列支。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为3280.49元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是：公岗补贴未纳入预算。。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为99041.00元，支出决算为99041.00元，完成年初预算的100% ，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为294811.00元，支出决算为294811.00元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为201004.00元，支出决算为201004.00元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为442216.00元，支出决算为510277.00元，完成年初预算的 115.39% ，决算数大于预算数，主要原因是工资晋级及增资，公积金缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9209983.52元，其中：人员经费8007824.84元，公用经费1202158.68元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7999004.84元，较年初预算数增加1326857.84元，增长19.89%，主要原因是工资晋级及增资，社保缴费基数上调；较上年决算数增加489811.84元，增长6.52%。
2.商品和服务支出1105383.84元，较年初预算数增加332510.84元，增长43.02%，主要原因是办案费用未纳入预算；较上年决算数减少287419.20元，下降20.64%。
3.对个人和家庭的补助8820.00元，较年初预算数减少14300元，下降61.85%，主要原因是退休人员医疗补助支出功能科目有误，未列支；较上年决算数减少66818.24元，下降88.34%。
4.其他资本性支出96774.84元，较年初预算数增加96774.84元，增长100%，主要原因是办公设备购置未纳入预算；较上年决算数增加 96774.84元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为150000元，支出决算为116703.05元，完成年初预算的77.80%。与上年相比，增加12690.58元，增长12.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；与上年相比没有变化，决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为150000.00元，支出决算为116703.05元，完成年初预算的77.80%；与上年相比，增加12690.58元，增长12.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出116703.05元，主要用于公车汽油费、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；与上年相比没有变化，决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为772873.00元，支出决算为1202158.68元，完成年初预算的155.54%；比上年减少190644.36元，下降13.69%。决算数大于预算数的主要原因本年发放未休公休假薪酬及增资部分未纳入预算中。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋归丽景街办事处、住建局统一管理，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
