目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和自治区、银川市有关卫生工作的方针政策、法律、法规，编制兴庆区卫生事业发展总体规划和年度计划，并组织实施。（二）负责卫生应急工作，拟定卫生应急预案和政策措施并组织实施。（三）负责卫生行政执法工作，按照职责分工，依法对传染病防治、职业卫生、放射卫生和学校卫生进行监督管理；负责公共场所和饮用水安全的卫生安全监督管理。（四）承担兴庆区乡村医疗机构监督管理工作。（五）承担辖区直管医疗机构医政与医疗服务监管工作。（六）承担兴庆区公共场所安全监督管理的日常工作。
二、机构设置
单位为:事业单位财政全额拨款单位。
2021年年初数在编20人、年末在编19人，退休1人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入424.36万元，财政部门拨款对账单424.36万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额0 万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 4518447.01 元，其中：财政拨款收入 4243601.81 元，占 94 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 274845.20 元，占 6 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 4684363.33 元，其中：基本支出 元，占 4125702.33 %；项目支出 558661.00 元，占 12 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 4243601.81 元，支出总计 4243601.81 元。与上年相比，财政拨款收入增加18811.53元、增长5.28 %，增长的主要原因是社保基数调整、人员工资上调；支出增加18811.53元，增长5.28 %，主要原因是支付了采购职业病相关检测设备费用及疫情防控物资采购费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4041464.81 元，占本年支出合计的 86 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276884 元，增长3.6 %，主要原因是人员工资上调、社保基数上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4041464.81 元，主要用于以下方面：工资福利支出 3759354.06 元，占 93 %商品和服务支出274313.95 元，占 6.8 %；对个人和家庭的补助支出 7796.80 元，占 0.19 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4243601.81 元，支出决算为 4243601.81 元，完成年初预算的 100 %。
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3767150.86元，支出决算为 3767150.86 元，完成年初预算的 100 %。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为358551.47 元，支出决算为358551.47 元，完成年初预算的 100 %。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）年初预算为 608052.16 元，支出决算为 558661.00 元，完成年初预算的 92 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年9月有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4684363.33 元，其中：人员经费 3759354.06 元，公用经费 925009.27 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3759354.06 元，较年初预算数增加3132710.88 元，增长8.3 %，主要原因是人员工资上调、社保基数上调；较上年决算数增加989328.94 元，增长15 %。
2.商品和服务支出 274313.95 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数减少9146 元，增长（下降） 1.76 %。
3.对个人和家庭的补助7796.80元，较年初预算数增加0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175000 元，支出决算为 141032.47 元，完成年初预算的 81 %。与上年相比，减少33967.53 元，下降 20 %，决算数小于年初预算数的主要原因是有三辆车处于闲置状态。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费：年初预算为 175000 元，支出决算为 141032.47 元，完成年初预算的 81 %；比上年减少 33967.53 元，下降20%。决算数小于年初预算数的主要原因是有三辆车处于闲置状态。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 141032.47 元，主要用于公务车加油、维修以及公务车产生的停车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 7 辆，公务用车保有量为 7 辆。
3.公务接待费：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 90000 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
