目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区卫生健康局单位概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻实施国民健康政策，拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。
（3）组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。
（4）组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（5）组织实施国家医药政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（7）组织实施基层医疗机构，医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（8）拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划，鼓励社会资本发展和推广中医医疗，中医适宜技术发展。
（9）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，指导各乡镇（街道）、各部门落实计划生育政策。
（10）指导兴庆区卫生健康工作，做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（11）组织实施健康兴庆工作。
（12）做好健康扶贫相关工作。
（13）负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（14）指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。
（15）负责医疗卫生行业人才建设。
（16）根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
（17）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（18）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为银川市兴庆区卫生健康局所属一级预算单位，单位性质为行政机关单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
兴庆区卫生健康局内设综合办公室、财务项目人事办公室、基层卫生办公室、公共卫生办公室(卫生应急)、医政和中医药办公室、人口发展和妇幼健康办公室、健康综合（老龄）办公室、健康教育所办公室等8个办公室。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
卫生健康局核定行政编制5名。现有局长1名，副局长2名。事业编17人，乡镇卫生院事业编62人，其中：掌政中心卫生院22人(新调入在编人员1名），大新镇卫生院13人、通贵乡卫生院16人、月牙湖乡卫生院11人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2021年度收入总计75104002.21元，与2020年相比收入减少75093074.96元，下降48%，主要原因：基本收入包括2021年人员经费减少、从业人员健康体检经费未支出；项目收入包括人力成本及运行经费减少37971505.18元、基本公共卫生服务项目减少7660703元、减少公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金收入4290000元、独生子女费未支、耳聋基因筛查项目1582700元、其他抗疫相关减少1297531.33元。
2021年支出总计86656354.63元。2021年支出较2020年减少44311507.88元，下降33.83%，主要原因：基本支出包括2021年人员经费减少、从业人员健康体检经费未支出；项目支出包括人力成本及运行经费支出减少37971505.18元、基本公共卫生服务项目支出减少7660703元、减少公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出4290000元、独生子女费支出减少1671336元、耳聋基因筛查项目支出1582700元、其他抗疫相关支出减少1297531.33元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计75104002.21元，其中：财政拨款收入 74,782,272.21元，占 99.57 %；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 321,730.00 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 86,656,354.63元，其中：基本支出 17,873,181.61元，占 20.63 %；项目支出 68,783,173.02 元，占 79.37 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（2）2021年度财政拨款收入总计 74,782,272.21元，比上年减少75093074.96元，下降50%，主要原因：基本收入包括2021年人员经费减少、从业人员健康体检经费未支出；项目收入包括人力成本及运行经费减少37971505.18元、基本公共卫生服务项目减少7660703元、减少公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金收入4290000元、独生子女费未支、耳聋基因筛查项目1582700元未支、其他抗疫相关减少1297531.33元。
2021年支出总计 86,656,354.63 元。与上年相比，支出减少44361763.88元，下降33.83%，主要原因：基本支出包括2021年人员经费减少、从业人员健康体检经费未支出；项目支出包括人力成本及运行经费支出减少37971505.18元、基本公共卫生服务项目支出减少7660703元、减少公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出4290000元、独生子女费支出减少1671336元、耳聋基因筛查项目支出1582700元、其他抗疫相关支出减少1297531.33元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 85720882.21 元，占本年支出合计的 98.9 %。与上年相比，126998019.98一般公共预算财政拨款支出减少 41277137.77 元，下降 32.5 %，主要原因：基本支出包括2021年人员经费减少、从业人员健康体检经费未支出；项目支出包括人力成本及运行经费支出减少37971505.18元、基本公共卫生服务项目支出减少7660703元、减少公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出4290000元、独生子女费支出减少1671336元、耳聋基因筛查项目支出1582700元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 85720882.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 14950 元，占 0.17 %；卫生健康（210）支出82984828.84元，占 96.8 %；社会保障和就业（208）支出 1821557.17 元，占 2.12 %；住房保障（221）支出 899546.2 元，占 1 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 20365759 元，支出决算为 85720882.21 元，完成年初预算的 420 %，其中：2100308招商引资决算支出14950元，大于预算数，大于部分来源于兴庆区商务和经济技术合作局拨付至我单位招商引资项目经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费决算支出974649元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出494988.81元；2089999其他社会保障和就业支出351919.36元；2100101行政运行支出5549749.37元，大于预算数，大于部分为财政拨付至我单位春节期间疫情防控一线人员、艾滋病人等慰问金；2100102一般行政管理事务支出2478528元，大于预算数，大于部分为财政拨付至我单位掌政镇中心卫生院发热门诊建设工程款、大新卫生院装修工程（计量表、X光机室）、兴庆区通西村卫生室建设项目、社区卫生服务站医疗及办公设备款；2100199其他卫生健康管理事务支出101844元；2100201综合医院支出50000元；2100299其他公立医院支出1277000元；2100301城市社区卫生机构支出2371944元，大于预算数，大于部分来源于银川市配套资金；2100302乡镇卫生院支出10360191.84元，大于预算数，大于部分因一体化系统故障导致我单位在职在编人员工资（行政运行科目）被纳入了乡镇卫生院科目；2100399 其他基层医疗卫生机构支出4456136元，大于预算数，大于部分为自治区卫健委配套基本药物制度项目经费；2100408基本公共卫生支出52346045元，大于预算，大于部分来源于我单位收到国家配套、自治区配套、市级配套的独生子女费、基本公共卫生服务项目经费；2100409重大公共卫生服务支出1281150元，大于预算，大于部分来源于自治区配套预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费，市级配套社会心理服务体系建设工作经费；2100410突发公共卫生事件应急处理支出141980元，大于预算，大于部分来源于财政拨付我单位疫情防控资金；2100499其他公共卫生支出405200元，大于预算，大于部分来源于自治区配套艾滋病、慢性病防治工作经费；2100601中医（民族医）药专项支出10000元，大于预算，大于部分来源于国家配套中医药文化传播行动项目经费；2100799其他计划生育事务支出36612元，小于预算，用于支付避孕药具自助发放机数据卡技术服务费、免费计划生育手术项目费用等；2101101行政单位医疗支出246831.63元；2101102事业单位医疗支出361856元；2101103公务员医疗补助支出20121元；2101601老龄卫生健康事务支出1005000元，大于预算数，大于部分来源于市级配套百岁老人慰问金；2109999其他卫生健康支出484640元，大于预算，大于部分来源于市级配套健康银川建设考核以奖代补资金；2210201住房公积金支出899546.2元。
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5083573 元，支出决算为 5588673.77 元，完成年初预算的 109 %，决算数大于预算数的主要原因为财政拨付至我单位春节期间疫情防控一线人员、艾滋病人等慰问金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3104113.48 元，决算数大于预算数的主要原因为财政拨付至我单位掌政镇中心卫生院发热门诊建设工程款、大新卫生院装修工程（计量表、X光机室）、兴庆区通西村卫生室建设项目、社区卫生服务站医疗及办公设备款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17834257.21元，其中：人员经费15856103.98元，公用经费1978153.23 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出15802068.18元，较年初预算数增加2507793.18元，增长18.86%，主要原因是人员增加；较上年决算数15803150.57减少1082.39元，下降0.007%。
2.商品和服务支出67554267.65元，较年初预算数增加60549503.65元，增长864%，主要原因是部分资金来源于国家配套、自治区配套、市级配套基本公共卫生服务项目、基本药物制度、人力及成本运行经费等；较上年决算数减少36683826.2元，下降35.19%。
3.对个人和家庭的补助564820.8元，较年初预算数增加537940.8元，增长2001%，主要原因是支出全科医生特岗补助、离岗医生生活补助、乡村医生生活补助；较上年决算数减少5375270.66元，下降90.49%。
4.其他资本性支出2735198元，较年初预算数增加2735198元，增长100%，主要原因是年初无预算，大于部分为财政拨付至我单位掌政镇中心卫生院发热门诊建设工程款、大新卫生院装修工程（计量表、X光机室）、兴庆区通西村卫生室建设项目、社区卫生服务站医疗及办公设备款；较上年决算数增加1884594.82元，增长221%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位本年度未发生三公经费支出
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2345375.19 元，本年收入 0 元，本年支出241494.54 元，年末结转和结余 2103880.65元，较上年决算数减少1529105.46元，下降 86.36 %，主要原因是：本年无政府性基金收入。支出具体情况：2340299其他抗疫相关支出241494.54 元 。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 924257.26 元，支出决算为 1978153.23 元，完成年初预算的 214 %；比上年减少 1950861.47 元，下降 49.65 %。决算数大于预算数的主要原因为我单位将乡镇卫生院部分津贴补贴（取暖费）纳入机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本单位房屋面积 360 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 515516 元，占一般公共预算项目支出总额的 21.5 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
本单位本年度无政府性金预算。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，2021年兴庆区卫生健康局严格按照兴庆区财政相关规定执行财务审批、报销程序，严格执行八项规定，杜绝发生违规支付的现象。及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
