目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区农业农村和水务局
单位概况
一、 部门职责
（一）研究拟订和组织实施兴庆区“三农”工作的中长期规划、重大政策。会同相关部门、乡镇研究提出抓好落实的建议和具体措施，对贯彻落实情况进行检查督促。
（二）开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村工作的方法和举措，向兴庆区委、区政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。
（三）组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作；负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。
（四）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、扶贫开发、农业综合开发等发展规划、建设项目计划等草案并组织实施。
（五）负责对蔬菜、优质粮食、奶牛、水产等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，负责指导培育休闲农业、生态农业，推进一二三产业融合发展。
（六）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议。
（七）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革。参与农村综合改革和社会事业发展；指导农民承包土地经营权流转和承包权、经营权纠纷调解处理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场的建设发展。
（八）拟订农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责兴庆区农产品加工龙头企业监测、管理和示范创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。
（九）负责食用农产品种植、养殖质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理。
（十）组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、渔业、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展农业农村人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。
（十一）监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训；配合兴庆区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
（十二）组织农业资源调查工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（十三）组织和指导节水型社会建设，指导、监督计划用水、节约用水；开展兴庆区水利工程建设与运行管理；开展兴庆区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；做好水利行业安全生产的监督管理工作。
（十四）组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
（十五）加强动物疫病防控及动物卫生监督管理工作，发生疫情要组织扑灭；加强农机等行业安全生产的监督管理；开展有关农牧业、水利规划、水资源管理、渔业监督管理等方面的法律法规宣传教育工作。
（十六）做好乡村振兴工作，拟订各类乡村振兴项目、扶贫资金实施方案和管理方法；配合财政，审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督检查。
（十七）组织实施兴庆区生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设；组织开展兴庆区产业扶贫工作、科技扶贫工作，指导兴庆区金融扶贫和互助资金管理工作。
（十八）负责组织开展兴庆区贫困户的建档立卡工作，负责贫困状况的动态监测，统计和扶贫信息化工作。
（十九）会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训，扶贫干部培训，乡村振兴基本国情教育等工作。
（二十）根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
（二十一）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（二十二）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区农业农村和水务局部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
兴庆区农业农村和水务局所属事业单位，行政编制7名。设局长1名；副局长3名，其中1名兼任兴庆区乡村振兴局副局长。
1.岗位设置：综合办公室、财务室、兴庆区农村合作经济经营管理站、兴庆区农业技术推广中心、兴庆区畜牧水产技术推广中心、兴庆区乡村振兴服务中心、兴庆区水资源保护中心。
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年退休1人，调出14人，调进15人。现有在职在编干部职工58人，其中行政7人，事业人员51人（管理岗位9人、专业技术岗位41人、工勤岗位1人）。女性32人，占55%，中共党员41人，占70.68%。退休人员35人，政府聘用人员11人，包干5人，公岗13人，三支一扶、西部计划、实习生8人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 173979745.33 元，支出总计 173979745.33 元。与上年相比，收支总计各减少 281742694.53 元，下降 191.94 %，主要原因是2021年农田水利、防汛、畜牧、农业项目资金拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 54170153.14 元，其中：财政拨款收入 51969701.57 元，占 95.94 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2200451.57 元，占 4.06 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 106950457.55 元，其中：基本支出 13731531.92 元，占 12.84 %；项目支出 93218925.63 元，占 87.16 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计106950457.55元，支出总计106950457.55 元。与上年相比，财政拨款收入减少 265824559.10 元，下降 83.07 %，主要原因是农田水利、防汛、畜牧、农业项目资金拨款减少，财政拨款支出减少 175490343.59 元，下降 62.13 %，主要原因是2021年减少支付农田水利项目资金，减少支付厕所革命项目资金，减少防汛及河长制资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 103638309.70元，占本年支出合计的 96.9 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164731513.09 元，下降 61.38 %，主要原因是2021年机构改革，人员调出、项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出103638309.70 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 100000 元，占 0.097 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1735767.00 元，占 1.68%；农林水（类）支出 87599166.57 元，占 84.52 %；住房保障（类）支出 594002.50 元，占 0.6 %，卫生与健康支出540466 元，占 0.52 %；节能环保支出10507592.46 元，占 10.14 %；城乡社区支出2561315.17 元，占 2.47 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18320766.4 元，调整预算数13731531.92 元，支出决算为 103638309.7 元，完成年初预算的 100 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
科学技术支出年初预算为 0 元，调整预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因追加科学技术经费；社会保障和就业支出年初预算为 1672366 元，调整预算为 1963922.18 元，支出决算为 1963922.18 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因15人调入，社保基数增加；卫生健康支出年初预算为451450 元，调整预算为 540466 元，支出决算为 540466 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，调入15人；住房保障支出年初预算为 0 元，调整预算为 594002.5 元，支出决算为 594002.5 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因缴纳住房公积金。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出（项）。节能环保支出年初预算为 0 元，调整预算为 10504592.46 元，支出决算为 10507592.46元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算是本级预算，调整预算数是中央、区、市拨款增加相关支出；城乡社区支出年初预算为 0 元，调整预算为 2561315.17 元，支出决算为2561315.17 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算是本级预算拨款增加相关支出，调整预算数是中央、区、市拨款拨款增加相关支出；农林水支出年初预算为16196950.4 元，调整预算为87599166.57 元，支出决算为87599166.57 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数的主要原因年初预算是本级预算，调整预算数还包括中央、区、市拨款拨款增加相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13592053.92 元，其中：人员经费 12657740.89 元，公用经费 934313.03 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 12584814.49 元，较年初预算数增加 2195957.09元，增长 20.1 %，主要原因是机构改革，人员调入社保增加；较上年决算数增加 534007.18 元，增长 4.1 %。
2.商品和服务支出 934313.03 元，较年初预算数增加397604.03 元，增长 74.01 %，主要原因是对农业合作社项目补贴增加；较上年决算数增加 550466.72 元，增长 143.41 %。
3.对个人和家庭的补助 72626.4 元，较年初预算数增加 19500.4元，增长 36.71 %，主要原因是2021年对个人和家庭补助医疗补助费；较上年决算数减少 415758.64 元，下降 85.08 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125000 元，支出决算为 125000 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加 1801.52 元，增长 1.46 %，2021年决算数等于年初预算数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项预算。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。我单位无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 125000 元，支出决算为 125000 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 1801.52 元，增长 1.46 %。决算数等于年初预算数的主要原因是充分使用公车下乡督查河长制、农业发展生产等工作。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 125000 元，主要用于非洲猪瘟下乡检查、督查河长制工作、开展环保督察工作等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。我单位无此项预算。其中： 国内接待费支出 0 元，0国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，我单位无此项业务发生。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。我单位无此项业务发生。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 536709 元，支出决算为934313.03 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 550466.72 元，增长 143.41 %。增加的原因是由于机构改革，人员调入15人及扶贫开发办公室并入。决算数大预算数的主要原因区市级拨款增加，2021年非洲猪瘟下乡督查、新冠肺炎疫情增加相关支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1345 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 31610988 元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织完成2021年高标准农田基本建设项目，2021年山洪灾害防治项目，兴庆区东南部再生水利用等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对高标准农田、水利项目分别委托平罗等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看农村人居环境整治资金450万元，高标准农田支出1100万元，其他水利支出815.0988万元。农村一二三产业融合发展资金796万元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
