2021年度兴庆区综合执法局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区综合执法局单位概况
一、部门职责
（1）综合执法工作。具体包括：履行市容环境卫生、市政设施、城乡建设和规划、工程质量、物业和房产管理服务等城市管理和住房城乡建设领域的执法职责；履行城市绿地、古树名木、公园管理、湿地管理、义务植树、植物检疫保护、种子经营、病虫害防治、防沙治沙、木材运输采伐领域等林业管理领域的执法职责；履行河道管理、水资源管理、水利工程、水土保持、水文监测、抗旱管理、取水节水等水务管理领域的执法职责；履行非工业项目烟尘污染、噪声污染、水污染、大气污染等环保管理领域的执法职责；履行非法回收药品药品户外广告、无证经营等的市场监管领域的执法职责；履行节能监察审查、物价管理、成品油经营、单用途商业预付卡管理等发改领域的执法职责；履行界桩界线管理、殡葬管理、社会救助、公益管理等民政领域的执法职责；履行畜牧渔业、集体资产管理、农产品质量、农机管理、屠宰防疫、野生动物的保护、野生植物管理等农牧领域的执法职责；履行体育竞赛、健身气功、高危险性体育项目、公共体育设施、社会体育指导员管理、体育竞赛裁判员管理等体育领域的执法职责。
（2）城市管理工作。负责辖区户外广告设施、门头牌匾的设置审批、管理工作（审批由辖区审批服务局负责）；负责辖区占道经营摊点、摊区的监督管理工作，负责临时占道摊点、摊区的招标管理和审批工作，对早夜市进行规范管理；负责辖区养犬管理工作的指导和监督工作，倡导文明养犬行为；负责辖区渣土准运审批收费管理工作；负责辖区非机动车辆停放秩序管理、非机动车停放点的划定和审批工作；负责落实“门前三包责任”责任制工作；负责对数字化城市管理工作中各类信息的分析、分类、处理、立案、销案，确定责任单位，及时指挥和派遣。负责对责任单位反馈的结果进行核对后向银川市数字城管受理中心反馈，对未能及时反馈的责任单位进行督促等。
二、机构设置
根据自治区党委办公厅人民政府办公厅《关于印发＜银川市和市辖区综合行政执法改革实施方案＞的通知》（宁党厅字〔2019〕16号），组建了兴庆区综合执法局，挂兴庆区综合执法大队牌子。2019年3月，兴庆区委办公室、政府办公室重新下发了《关于印发＜银川市兴庆区综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（银兴党办发［2019］60号），兴庆区综合执法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。在机构设置方面，延续2018年06月综合执法局体制改革后的设置，职能科室具体情况如下：（一）设综合办公室；（二）法制监督岗；（三）督查（信访）岗；（四）直属执法中队岗；（五）15个乡镇街道执法中队，根据各乡镇、街道面积、总人口、管理难易程度、工作量等进行下放补充。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区综合执法局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。比上年增减0个。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计40447831.93元，（其中本年收入35743131.17元，年初结转和结余4704700.76元），支出总计40447831.93元，（其中本年支出40137854.58元，年末结转和结余309977.35元）。与上年相比，收入减少113987797.24元、下降73.81％，支出减少113987797.24元，下降73.81％，收入支出下降的主要原因是根据银川市兴庆区人民政府会议纪要（银兴专题纪要发［2021］7号）第十二条，会议原则同意环卫市场外包服务项目移交至兴庆区住建局，收入支出减少了环卫外包服务经费92642792.49元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元等项目经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计35743131.17元，其中：财政拨款收入35452372.27元，占99.19％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；经营收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％；其他收入290758.9元，占0.81％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40137854.58元，其中：基本支出30508064.19元，占76.01％；项目支出9629790.39元，占23.99％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计35452372.27元，支出总计39476333.2元。与上年相比，财政拨款收入减少114713657.25元，下降76.39％、支出减少108810779.42元，下降73.38 ％，主要原因是根据银川市兴庆区人民政府会议纪要（银兴专题纪要发［2021］7号）第十二条，会议原则同意环卫市场外包服务项目移交至兴庆区住建局，收入支出减少了环卫外包服务经费92642792.49元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出39476333.2元，占本年支出合计的98.35％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108408219.42元，下降73.31％，主要原因是根据银川市兴庆区人民政府会议纪要（银兴专题纪要发［2021］7号）第十二条，会议原则同意环卫市场外包服务项目移交至兴庆区住建局，收入支出减少了环卫外包服务经费92642792.49元；再生资源物流园项目3030000元；兴庆区智慧城市运营管理智慧中心项目建设640401元；环境综合整治、装饰物拆除、粉刷、安装清理工程三、四标段1519938.67元等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出39476333.2元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478746.44元，占1.21％；教育（类）支出0元，占0％；科学技术（类）支出0元，占0％；文化体育与传媒（类）支出84252元，占0.22％；社会保障和就业（类）支出3203838.91元，占8.12％；卫生健康支出1063546.42元，占2.69％；城乡社区支出33096418.95元，占83.84％；住房保障（类）支出1496362.48元，占3.79％；灾害防治及应急管理支出53168元，占0.13％）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30680081元，2021年支出决算为39476333.2元，完成年初预算的128.67％，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为478746.44元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是2020年招商引资工作奖励100000元以及2020年结转创城项目资金378746.44元，用于支付南门广场夜市门前柱子宣传展板制作安装16500元、2019年非机动车停放点标线施划61383.55元、门广场周边违章建筑物及家友广场外立面装饰物规范整治77200元、友爱路（北京路至国商路）十九大公益广告制作安装64538.33元、银新干沟贺兰山路与友爱路交口沟边泵房拆除31820元、立达装饰板材市场南侧空地整治工程32504.45元等。
2．文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0元，支出决算为84252元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因为兴庆区顺利通过创建国家全域旅游示范区的验收，兴庆区综合执法局按照兴庆区创建工作领导小组的安排，先后在主干道、高速公路两侧，协调广告公司制作了道旗灯杆广告和4处大型擎天柱广告牌，共计花费84252元，其中：道旗灯杆广告费49500元，擎天柱广告牌制作费34752元。
3．社会保障和就业支出。年初预算为 3238385.00元，支出决算为 3203838.91元，完成年初预算的98.93％，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员的增加以及人员调动，社会保障和就业支出减少。
4．卫生健康支出。年初预算为 1074504.00元，支出决算为1063546.42元，完成年初预算的98.98 ％，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员的增加以及人员调动，卫生健康支出减少。
5、城乡社区支出。年初预算为 24814309元，支出决算为33096418.95元，完成年初预算的 133.38％，决算数大于预算数的主要原因是拨付兴庆区住建局2020年垃圾分类专项结余结转资金158840元、拨付兴庆区住建局生活垃圾分类2020年以奖代补经费、付大新镇富宁街及外包服务公司二排沟铁路沿线专项经费415166.55元、付综合执法局2020年上半年综合执法绩效考核奖2748000元等。
6．住房保障支出。年初预算为 155.2883元，支出决算为 1496362.48元，完成年初预算的 94.15 ％，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员的增加以及人员调动，住房保障支出减少。
7． 灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元，支出决算为53168元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情购置防疫用品。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30174362.08元，其中：人员经费29175800.08元，公用经费998562元。支出具体情况如下：
1．工资福利支出29115200.08元，较年初预算数增加2318901.08元，增长8.65 ％，主要原因是补发2020年绩效考核奖、绩效考评奖以及未休公休假补助等；较上年决算数增加948649.68元，增长3.37％。
2．商品和服务支出950892元，较年初预算数减少43850元，下降4.4％，主要原因是严格各项开支，压减经费支出；较上年决算数减少5701170.32元，下降85.70％。
3．对个人和家庭的补助60600元，较年初预算数增加38760元，增长277.47％，主要原因是发放政府聘用人员及包干制聘用人员妇女卫生费；较上年决算数减少938048.4元，下降93.93％。
4．其他资本性支出47670元，较年初预算数增加47670元，增长100％，主要原因是购置机关监控系统改造升级购置摄像硬盘录像机、档案室定做安装防盗门窗、丽景街中队购置桌椅、书柜等办公家、购置文件柜档案柜密码柜；较上年决算数减少64590元，下降57.54％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0％，兴庆区综合执法局2020年因为公务车改革，单位无公务车运行费；无因公出国（境）；无国内接待费。
（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0％；公务用车购置及运行费支出占0％；公务接待费支出占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。无变化的主要原因是兴庆区综合执法局无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。
2．公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）元，下降（增长）％。无变化的主要原因是兴庆区综合执法局无公务用车车编，不能购置公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。无变化的主要原因是综合执法局无国内外接待。其中：国内接待费支出0元，无支出。国（境）外接待费支出0元，无支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0％，无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为715500元，支出决算为998562元，完成年初预算的139.56％；比上年减少5765760.32元，下降85.24％。决算数大于预算数的主要原因其他交通费用公务交通补贴67760元、慰问一线城管队员25000元等。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0％。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积2008.85平方米，共有车辆75辆（其中电动巡逻车46辆，执法工具车29辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）（兴庆区智慧城市运营管理指挥中心系统建设项目费用3495300），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个（2021年聘请第三方对2020年环卫外包服务项目第四标段滨河新区和月牙湖乡段进行绩效评价），涉及资金6202200元，占一般公共预算项目支出总额的5.43％。2021年兴庆区综合执法局无政府性基金项目支出，未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。
共组织对兴庆区环卫外包服务项目第四标段滨河新区和月牙湖段等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3975113元，政府性基金预算支出0元。其中，对兴庆区环卫外包服务项目第四标段滨河新区和月牙湖段项目委托宁夏华平升财税咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，建立农村环卫清扫、保洁、收运的市场化服务体系，乡镇及农村地区环境卫生得到了较大改善，项目实施的工作目标基本实现，居民认可度较高，社会反响较好。到滨河新区旅游休闲的市民对旅游大道的保洁状况也普遍比较满意，但个别细节工作还需进一步完善。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）
