目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区医疗保障局单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订辖区医疗保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。
（2）贯彻执行国家及区市医疗保障基金监督管理办法，拟订辖区具体实施办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进辖区医疗保险等基金支付方式改革。
（3）贯彻落实互联网医院医疗保险政策，配合实施辖区医疗保险医药服务购买谈判工作。
（4）贯彻执行国家及区市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（5）完善辖区管理定点医药机构协议，组织实施区市医疗保险支付制度，完善辖区管理的医疗机构医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督辖区管理的医疗机构纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（6）负责辖区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、 信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。落实区市医疗保障关系转移接续制度。
（7）完成区委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
银川市兴庆区医疗保障局为兴庆区政府直属行政一级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
医保局内设机构:办公室、待遇保障和医药服务办公室、基金监管和医药价格管理办公室。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 2,776,247.15 元，支出总计 2,776,247.15元。与上年相比，收入相比减少5,945,026.10元、下降68.17%，主要原因是2022年城乡居民医保补助资金567万元由兴庆区财政局直接上缴银川市财政局，本单位未支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,773,867.15 元，其中：财政拨款收入 2,594,089.61 元，占 93.52 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 179,777.54 元，占 6.48 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 2,676,552.49 元，其中：基本支出 2,014,790.89 元，占 75.28 %；项目支出 661,761.60 元，占 24.72 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 2,594,089.61 元，支出总计 2,594,089.61 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,042,023.73 元，主要原因是2022年城乡居民医保补助资金567万元由兴庆区财政局直接上缴银川市财政局,本单位未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,594,089.61 元，占本年支出合计的 96.92 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,042,023.73 元，下降 69.96 %，主要原因是2022年城乡居民医保补助资金567万元由兴庆区财政局直接上缴银川市财政局,本单位未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,594,089.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 374,179.50 元，占 14.42 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康支出（类）支出2,044,124.11元，占 78.80 %；住房保障（类）支出 175,786 元，占 6.78 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,776,998.28元，支出决算为 2,594,089.61元，完成年初预算的 26.53 %，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0元，支出决算为11,609.3元，主要原因是支付退休人员团结奖、文明城市奖。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106,485元，支出决算为154,678.28元，完成年初预算的145.26%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初为预算53,242.00元，支出决算为77,338.64元，完成年初预算的145.26 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算为 123,053.28 元，支出决算为130,553.28元，完成年初预算的106.09 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年调入政府聘用非在编工作人员1人，社保缴费增加。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为1,800元用于疫情购买物资。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 1,391,132 元，支出决算为1,403,908.51元，完成年初预算的 100.92 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖等。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0元，支出决算为580,115.6元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为自治区转移支付能力提升专项资金，没有年初预算。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 58,300元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年区级专项结转资金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103,086 元，支出决算为175,786 元，完成年初预算的170.52 %。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴2021年1月至2022年7月行政人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,953,874.01元，其中：人员经费 1,724,710.5 元，公用经费229,163.51 元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出 1,665,861.20 元，较年初预算数增加151,712.22元，增长9.64 %，主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖等；较上年决算数减少107,918.98 元，下降 6.08 %,主要原因是行政、事业人员调入、调出、招录、退休、本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖等因素。支出经济分类中：
(1)基本工资：316,394.04元，减少83,325.96元；
(2)津贴补贴：318,886.00元，增加86,386.00元；
(3)奖金:178,389.00元，减少42,921.00元；
(4)绩效工资：16,550.00元，增加16,550.00元
(5)机关事业单位基本养老保险缴费：154,678.28元，增加48,193.28元；
(6)职业年金：77,338.64元，增加24,096.64元；
(7)职工基本医疗保险缴费：48,115.00元,减少16,039.00元。
(8)公务员医疗补助缴费：17,437.00元，减少5,813.00元.
(9)其他社会保障缴费：65,001.28元，增加25,100.00元；
(10)住房公积金:175,786.00元，增加29,352.00元 ；
(11)医疗费：12,000.00元，临时性支出；
(12)其他工资福利支出：285,285.96元，增加137,527.96元。
2.商品和服务支出 180,900.71元，较年初预算数增加 76,003.71元，增长 72.46%；较上年决算数增加95,244.10元， 增长111.19%。主要原因是根据兴庆区机关事务服务中心统一调整，医保局局机关从兴庆区人社大楼西楼3楼搬迁至东楼一楼，医保经办中心同时从兴庆区政务大厅搬迁至兴庆区人社大楼一楼，办公室进行改造、网络布线及医保专网布线等。
支出经济分类中：
(1) 办公费：16,558.8元；
(2) 印刷费： 3,024.00元；
(3) 手续费： 100.00元；
(4) 邮电费：4,199.24元；
(5) 差旅费：151.00元；
(6) 维修（护）费：56,374.07元；
(7) 培训费：2,190.5元；
(8) 劳务费：20,000.00元；
(9) 委托业务费：6,600.00元：
(10) 工会经费：17,057.00元；
(11) 其他交通费用：28,920.00元；
（12）其他商品服务支出：25,726.10元。
3.对个人和家庭的补助 58,849.3元，较年初预算数增加 48,909.3元，增长 492.05 %；较上年决算数减少 16,613.25 元，减少 22.02 %。主要原因是支付退休人员团结奖、文明城市奖11,609.3元，本级财政配套40,000元春节慰问辖区大病困难人员及支付妇女卫生费。支出经济分类中：
(1)退休费：11,609.30元；
(2)生活补助：44,300.00元；
(3)其他对个人和家庭补助：2,940.00元。
4、其他资本性支出48,262.8 元，较年初预算数增加48,262.8 元，增长 100 %。较上年决算数增加 48,262.8 元。主要原因是新购扫描仪2台，医保经办中心工作人员从兴庆区政务大厅搬迁回局机关办公室，购买办公桌椅等家具用具，支付正版软件费。支出经济分类中
(1) 办公设备购置：41,250元；
(2) 无形资产购置：7,012.8元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为104,897 元，支出决算为 229，163.51 元，完成年初预算的218.46 %；比上年增加143,506.9元，增长 167.53 %。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调整，职务级别不同，其他交通费用标准不同，费用下降。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 15,000 元，支出决算总额 7,417 元，完成年初预算的 49.44 %。其中：政府采购货物预算 15,000 元，支出决算总额 7,417 元，完成年初预算的 49.44 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金638,415.6元，占一般公共预算项目支出总额的 96.47%。组织对2022年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。
根据宁财（社）指标（2021）651号《自治区财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》，宁财〔社〕指标〔2022〕266号《自治区财政厅关于下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》文件要求，兴庆区医保局于2022年收到医疗服务和保障能力提升补助资金共计124万元，支出63.84万元，其中：参保缴费动员宣传品印制费用13.36万元、基金监管宣传月物料费用8.61万元、推广医保电子凭证费用12.67万元、医保政策宣传摄制短片等费用17.31万元、“兴庆医保”微信公众号维护费用3万元、第三方稽核服务费5.47万元、法律服务费2万元、医保专网服务费1万元、培训差旅费0.11万元、征订费0.31万元，预算执行率为51.48%。2022年度医疗保障与服务能力提升补助资金支出符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。兴庆区医疗保障局能够按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法，加强资金管理。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
