目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区信访局单位概况
一、部门职责
根据中共银川市委办公厅、银川市人民政府办公厅印发的《兴庆区机构改革方案》（银党办﹝2019﹞6号）制定本规定，兴庆区信访局是兴庆区政府组成部门，为正科级。
兴庆区信访局认真贯彻落实中央、自治区、银川市以及兴庆区关于信访工作的各项方针政策、部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通。处理群众集体上访及异常、突发信访事件，通报重大突出信访问题。及时向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，开展调查研究，提出解决问题、改进工作的建议。
（二）承担信访风险研判和预测预警，跟踪区委、区政府出台政策落实情况，提出可能引发的社会矛盾和风险隐患，为区委、区政府统筹分析提供依据。
（三）承办上级信访部门、区委、区政府及各级领导交办的信访事项，督促检查领导有关信访批示的落实。向乡镇党委、政府及街道党工委、办事处和各部门交办、转送有关信访事项，督促检查信访事项的处理。
（四）负责自治区、银川市信访信息系统的应用。建立和完善信访信息汇集分析机制，综合研判信访形势。
（五）承担兴庆区信访工作联席会议和信访事项复查委员会的日常工作，督促落实有关决定事项。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题。
（六）负责信访干部的培训工作。负责信访工作相关法律法规政策的宣传和政务公开。协调信访工作对外交流和联络。
（七）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区信访局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.机构情况：兴庆区信访局是独立核算的行政单位，为一级核算单位。
2.人员情况：兴庆区信访局行政编制5名。现有在编人员5名，政府聘用人员10名，公岗人员1名，政府购买服务人员1名。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 5906155.62 元，支出总计 5906155.62 元。与上年相比，收、支总计各增加 1497621.53 元，增长 34 %，主要原因：（1）补缴2021-2022年公务员社保及住房公积金，人员工资基数提高、各类保险、住房公积金等增加；（2）二十大维稳工作经费以及信访疑难化解资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 5854539.5 元，其中：财政拨款收入 5703226.5 元，占 97 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 151313 元，占 3 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 5760155.61 元，其中：基本支出 2694938.58元，占 47 %；项目支出 3065217.03 元，占 53 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 5703226.5 元，支出总计 5703226.5元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2551581.06元，增长 81 %，主要原因：（1）补缴2021-2022年公务员社保及住房公积金，人员工资基数提高、各类保险、住房公积金等增加；（2）二十大维稳工作经费以及信访疑难化解资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 5703226.5 元，占本年支出合计的 99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2551581.06 元，增长 81 %，主要原因：（1）补缴2021-2022年公务员社保及住房公积金，人员工资基数提高、各类保险、住房公积金等增加；（2）二十大维稳工作经费以及信访疑难化解资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 5703226.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4562160.59 元，占 80 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 628754.91 元，占 11 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 103052 元，占 2 %；住房保障（类）支出 163396 元，占 3 %；其他（类）支出 245863 元，占 4 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3680204.28 元，支出决算为 5703226.5 元，完成年初预算的 155 %，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 3329546 元，支出决算为 4562160.59 元，完成年初预算的 137 %，决算数大于预算数的主要原因是:本年新增区市拨付的信访维稳及疑难化解项目资金，本年人员新增1人，人员工资晋级、增加基础绩效奖等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6000 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年发放退休人员民族团结奖。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52402 元，支出决算为 111842.22 元，完成年初预算的213 %，决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员新增1人，且所有在编人员工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位养老保险，导致养老保险增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26201元，支出决算为 117346.41 元，完成年初预算的448%，决算数大于预算数的主要原因是:2022年在编人员新增1人，且所有在编人员工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位职业年金，导致职业年金增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 88186.28 元，支出决算为 393566.28 元，完成年初预算的 446 %，决算数大于预算数的主要原因是:本年新增赵云抚恤金、丧葬费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63147 元，支出决算为 71325 元，完成年初预算的 113 %，决算数大于预算数的主要原因:2022年调入公务员一名，导致行政单位医疗补助实际支出比预算支出大。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19651元，支出决算为 31727 元，完成年初预算的 161 %，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新调入公务员一名，导致公务员医疗补助实际支出比预算支出大。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101071 元，支出决算为 163396 元，完成年初预算的 162 %，决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员新增1人，本年补缴2021年1月至2022年7月行政人员住房公积金，导致住房公积金增加。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 245863 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年收到2020年信访目标考核奖励及2021年考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2683625.58 元，其中：人员经费 2614787.58 元，公用经费 68838 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2300616.58 元，较年初预算数增加 911005.3 元，增长66 %，主要原因是：本年度在编人员新增1人，且所有人员工资晋级、增加基础绩效奖，补缴2021年与2022年度养老保险、职业年金及住房公积金；较上年决算数增加 442386.46 元，增长 24 %。
2.商品和服务支出 68838 元，较年初预算数减少 5315 元，下降 7 %，主要原因是：疫情期间，开支减少；较上年决算数增加 13751.42 元，增长 25 %。
3.对个人和家庭的补助 314171 元，较年初预算数增加 297731 元，增长 1811 %，主要原因是：本年发放退休人员民族团结奖，新增赵云抚恤金、丧葬费支出；较上年决算数增加 311231 元，增长 10586 %。
4.资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数与年初预算数一致。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数一致。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 74153 元，支出决算为 68838 元，完成年初预算的 93 %；比上年增加 13751.42 元，增长 25 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，开支减少。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 6000 元，支出决算总额 28425 元，完成年初预算的 474 %。其中：政府采购货物预算 6000 元，支出决算总额 28425 元，完成年初预算的 474 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 3019600.92 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
