2022年度
银川市兴庆区委统战部
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区委统战部单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥兴庆区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委部署要求，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
(二)贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委和兴庆区委各项政策法规，组织起草兴庆区统一战线有关政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、街道，各部门、单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派基层委员会、兴庆区工商联等统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进兴庆区统一战线宣传工作，指导兴庆区统战系统宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系兴庆区各民主党派，通报情况、反映意见，
贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(七)贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(八)受兴庆区党委委托，领导兴庆区工商联党组，指导工商联工作；代管兴庆区党外知识分子联谊会工作。
(九)贯彻落实党的民族工作方针、政策，依法管理民族事务，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议。负责协调有关部门履行民族工作相关职责。负责组织开展民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办兴庆区民族团结进步表彰工作。监督办理少数民族合法权益保障事宜。联系散居少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作。协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，维护国家统一。
(十)全面贯彻党的工作基本方针和政策，坚持中国化方向，积极引导与社会主义社会相适应。依法履行事务管理职责，保护公民自由和正常的活动，维护宗教界合法权益，促进关系和谐。组织实施国家、自治区有关事务工作法律、法规和政策，依法管理活动场所，引导、促进活动在法律、法规和政策范围内开展。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，协助团体培养、教育教职人员。防范和制止利用进行的非法、违法活动，抵御境外利用进行的渗透活动，处理方面的重大问题。
(十一)统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
(十二)贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策以及自治区党委和政府、银川市委和市政府对港澳台工作的部署要求；负责开展港澳台统战工作，拟订工作计划并组织协调、督促检查落实，深入调查研究并提出工作建议。
(十三)推进统一战线人才队伍建设。
(十四)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十五)完成兴庆区党委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一)中国银川市兴庆区委员会统一战线工作部为行政一级预算单位。机构情况及增减变动原因：兴庆区委统战部设立机构一个。据部门决算编报要求，纳入兴庆区2022年度部门决算编报范围为兴庆区委统战部本级部门。
（二）兴庆区民族宗教事务局是事业一级预算单位。机构情况及增减变动原因：民族宗教事务局下设事业单位一个，根据部门决算编报要求，纳入兴庆区民族宗教事务局2022年度部门决算编报范围为兴庆区民族宗教事务局单位本级部门。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 8947127.84 元，支出总计 8947127.84 元。与上年相比，收、支总计各增加4869776.47元，增长 119.43 %，主要原因是本年度增加合坊并寺资金经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 8122032.83 元，其中：财政拨款收入 7954629.99 元，占 97.94 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 167402.84 元，占 2.06 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 8592528.79 元，其中：基本支出 2710174.62元，占 31.54 %；项目支出 5882354.17 元，占 68.46 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 7954629.99 元，支出总计 7954629.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5052065.67 元，增长 174.06 %，主要原因是本年度增加合坊并寺资金经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 7954629.99 元，占本年支出合计的 92.58 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5052065.67 元，增长 174.06 %，主要原因是本年度增加合坊并寺资金经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 7954629.99 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 7241392.82 元，占 91.03 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 399508.69 元，占 5.02 %；卫生健康（类）支出 110448 元，占 1.39 %；住房保障（类）支出 203280.48 元，占 2.56 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2497065.42 元，支出决算为 7954629.99 元，完成年初预算的 318.56 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1594025 元，支出决算为 1900069元，完成年初预算的 119.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整追加社保经费等。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 483600 元，支出决算为 5341323.82元，完成年初预算的 1101.49%，决算数大于预算数的主要原因是合坊并寺资金经费和民族宗教工作经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0 元，支出决算为22814.16元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为117945元，支出决算为199445.16元，完成年初预算的169.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数上调经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58973元，支出决算为 151879.95元，完成年初预算的257.54%，决算数大于预算数的主要原因本年度职业年金基数上调经费增加。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为25369.42元，支出决算为25369.42元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66219元，支出决算为66219元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为44229元，支出决算为44229元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数完成预算指标。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为106705元，支出决算为 203280.48元，完成年初预算的190.51%，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金基数上调经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2613306.17 元，其中：人员经费 2227533.17 元，公用经费 385773 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2192887.01 元，较年初预算数增加 573626.59 元，增长 35.43 %，主要原因是本年度人员调整追加社保经费等；较上年决算数增加337300.69 元，增长 18.18 %。
2.商品和服务支出 385773 元，较年初预算数增加 217400 元，增长 129.12 %，主要原因是本年度人员调整追加社保经费等；较上年决算数减少 90845 元，下降 19.06 %。
3.对个人和家庭的补助34646.16元，较年初预算数增加 8814.16 元，增长 34.12 %，主要原因是退休人员经费支出增加；较上年决算数增加 24146.16 元，增长 229.96 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 168373 元，支出决算为 385773 元，完成年初预算的 229.12 %；比上年减少 109505 元，下降 22.11 %。决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整追加社保经费等。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 6000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 6000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 110.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）
