银川市兴庆区2022年度部门决算公开
2022年度
银川市兴庆区自然资源局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 银川市兴庆区自然资源局
单位概况
一、部门职责
按照兴庆区机构改革方案，2019年2月25日银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。
人员编制：核定编制63名，其中:行政编制5名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制16名，差额事业编制37名。下属事业单位3个，分别为:银川市兴庆区林业技术推广服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心，银川市兴庆区土地整理中心。
岗位设置为：①办公室，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、安全、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源规划管理岗位，负责辖区土地管理相关工作；负责林业资源、水资源、草原(地)资源调查和管理；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责；组织实施辖区村镇规划管理工作。③林业、园林建设岗位，编制兴庆区林业和绿化建设管理规划、年度实施计划；承亦兴庆区绿化委员会办公室日常工作；编制兴庆区全民义务植树计划，组织监督造林绿化、全民义务植树活动。
二、机构设置
银川市兴庆区自然资源局属于独立核算的行政以及预算单位，下辖兴庆区林业技术推广中心（非独立核算）、兴庆区绿化养护中心（非独立核算）、兴庆区土地整理中心（非独立核算）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计226011513.48元，支出总计226011513.48元。与上年相比，收入总计减少162494594.02元，下降41.83% ；支出总计各减少162494594.02元，下降41.83%，主要原因是征地拆迁补偿款减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计218698861.25元，其中：财政拨款收入218357374.5元，占99.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入341486.75元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计222260598.3元，其中：基本支出12997857.18元，占5.85%；项目支出209262741.15元，占94.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计223137426.98元，支出总计223137426.98元。与上年相比，财政拨款收入总计减少162430358.97元，下降42.13 %；支出总计减少162430358.97元，下降42.13%，主要原因是征地拆迁补偿款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出91293149.32元，占本年支出合计的41.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19511305.16元，增长27.18%，主要原因是本年度支付了2021年造林补贴、2022年造林补贴、征地拆迁补偿款、绿化项目工程款及养护款等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出91293149.32元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2631629.34元，占2.88%；卫生健康支出402255元，占 0.44 %；节能环保支出3092655元，占 3.39 %；城乡社区支出70077789.75元，占 76.76 %；农林水（类）支出5074873.27元，占5.56%；自然资源海洋气象等支出8956202.96元，占 9.81 %；住房保障（类）支出1057744元，占1.16%，等等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10085500元，支出决算为91293149.32元，完成年初预算的905.19%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
以财政部门为例:
1.2080501行政单位离退休。年初预算为0元，支出决算为201000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付行政退休人员2022年民族团结奖。
2.2080502事业单位离退休。年初预算为0元，支出决算为385580.55元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付事业退休人员2022年民族团结奖。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为663800元，支出决算为1058787元，完成年初预算的159.5%，决算数大于预算数的主要原因补缴了在职人员2021年-2022年机关事业单位基本养老保险。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为331900元，支出决算为787545.39元，完成年初预算的237.28%，决算数大于预算数的主要原因补缴了在职人员2021年-2022年机关事业单位职业年金。
5.2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为51000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该功能科目调整为2080501行政单位离退休，支出退休人员2022年体检费51000元。
6.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为198700元，支出决算为198716.4元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因无。
7.2101101行政单位医疗。年初预算为402300元，支出决算为402255元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。
8.2110405草原生态修复治理。年初预算为0元，支出决算为99995元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付灭鼠药采购、灭鼠宣传展板制作及月牙湖灭鼠劳务费。
9.2119999其他节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为2992660元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2021年、2022年造林补助资金。
10.2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元，支出决算为62543538.25元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付征地补偿款、兴庆区绿化工程、养护项目资金。
11.2120501城乡社区环境卫生。年初预算为0元，支出决算为7534251.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付南绕城兴庆区段两侧林带养护、兴庆区滨河大道两侧林带养护等项目绿化养护费。
12.2130205森林资源培育。年初预算为0元，支出决算为1258204元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付掌政镇新创产业园道路绿化改造工程款、监理费、设计费及2021年国土绿化项目造林补贴。
13.2130206技术推广与转化。年初预算为0元，支出决算为240000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付蝴蝶兰种苗采购款。
14.2130207森林资源管理。年初预算为0元，支出决算为43000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年护林员工资。
15.2130209森林生态效益补偿。年初预算为0元，支出决算为157752.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年护林员工资及兴庆区2021年森林生态效益补偿基金国家级重点公益林集体和个人管护补贴。
16.2130221生产化管理。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2021年林业优势特色产业项目补助资金。
17.2130234林业草原防灾减灾。年初预算为0元，支出决算为64000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付病虫害防治农药采购费。
18.2130299其他林业和草原支出。年初预算为0元，支出决算为3061916.47元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付兴庆区双福巷道路绿化工程款、兴庆区2021年春季环庄绿化苗木采购等项目费用。
19.2139999其他农林水支出。年初预算为0元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2017年高标准农田建设项目工程款。
20.2200150事业运行。年初预算为7841400元，支出决算为8896202.96元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因本年度进行了2021年-2022年工资清算，追加了工资指标。
21.2200199其他自然资源事务支出。年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付大棚房专项整治技术服务费。
22.2210201住房公积金。年初预算为596400元，支出决算为1057744元，完成年初预算的177.35%，决算数大于预算数的主要原因补缴了在职人员2021年-2022年住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12987831.3元，其中：人员经费12335953.21元，公用经费651878.09元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11731452.66元，较年初预算数增加9137700元，增长28.39%，主要原因是本年进行了2021年-2022年在职人员津贴补贴清算，补缴了2021年-2022年在职人员养老保险、职业年金及住房公积金并追加了工资指标；较上年决算数增加822606.23元，增长7.54%。
2.商品和服务支出651878.09元，较年初预算数增加176178.09元，增长37.04%，主要原因是财政追加了公务用车运行维护费与其他商品服务支出，用于支付2019年车辆维修遗留费用及2022年度城镇批次建设林地征占项目可行性报告费。较上年决算数减少485374.79元，下降42.68%。
3.对个人和家庭的补助604500.55 元，较年初预算数增加232400.55元，增长62.46%，主要原因是追加了退休人员2022年度民族团结奖；较上年决算数增加482262.55元，增长394.53%。
4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为105000元，支出决算为148231.67元，完成年初预算的141.17%。与上年相比，增加144556.67元，增长3933.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了56159元公务用车运行维护费法院执行款，用于支付2019年车辆维修遗留费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为105000元，支出决算为148231.67元，完成年初预算的141.17%；比上年增加144556.67元，增长3933.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了56159元公务用车运行维护费法院执行款，用于支付2019年车辆维修遗留费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出148231.67元，主要用于日常工作出行及车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入129930000元，本年支出129930000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少172676549.6元，下降57.06%，主要原因是：本年度我单位土地整理中心承办的征地拆迁补偿项目减少，因此征地拆迁补偿款数额减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出，主要用于支付拆迁补偿款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为475700元，支出决算为651879.09元，完成年初预算的137.04%；比上年减少485373.79元，下降42.68%。决算数大于预算数的主要原因财政追加了公务用车运行维护费与其他商品服务支出，用于支付2019年车辆维修遗留费用及2022年度城镇批次建设林地征占项目可行性报告费。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积2200平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目33个，涉及资金73766400元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。组织对2022年度北环批发市场提档升级项目征收、银川市东线公路青银高速至贺兰山工程项目征收等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金129930000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对兴庆区大新渠东侧东方悦西侧景观绿化工程、兴庆区兴庆路绿化提升改造工程、北环批发市场提档升级项目征收等38个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73766400元，政府性基金预算支出129930000元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
