目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区交通局单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局，2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路和水路交通发展战略的方针政策和法规；研究拟定兴庆区公路和水路交通事业发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。执行交通行业科技政策、技术标准和规范；推进交通行业科技开发、科技进步；指导行业协会、学会工作。承担银川市兴庆区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。依权限负责辖区内水上交通和通航水域安全监督管理以及水运交通执法工作。负责权限内的公路建设项目的施工安全及公路安全保障监督管理。配合相关部门进行辖区路桥抢险救灾、应急救援，突发事件的应对处置工作。负责辖区内农村公路的养护及路灯管理工作。负责权限内的公路、水运工程质量监督管理工作。依权限负责辖区内渔船检验和监督管理。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区交通运输局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.机构情况：银川市兴庆区交通运输局机构数为1个，2022年无机构增加及减少变动。
2.人员情况：截至2022年末，我单位行政人员5人，事业人员6人，政府聘用人员12人。与上年相比，行政人员多1人，本年新增1名副局长；事业人员少1人，本年辞职1人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计60535418.41元，支出总计60535418.41元。与上年相比，收、支总计各减少113016200.11元，下降65%，主要原因是去年支付孔司路改扩建工程资金较大，本年项目资金收支均比去年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计59189141.07元，其中：财政拨款收入44534877.96元，占75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14654263.11元，占25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计60362926.59元，其中：基本支出4114851.3元，占7%；项目支出56248075.29元，占93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计45804165.51元，支出总计45804165.51元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少117122056.97元，下降72%，主要原因是去年支付孔司路改扩建工程资金较大，本年项目资金收支均比去年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出45726818.01元，占本年支出合计的76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25386163.23元，增长125%，主要原因是本年新增交通运输厅车购税资金、燃油税资金及扶贫衔接资金、在编人员调资收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出45726818.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29494元，占0.06%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出716218.5元，占1.57%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出1205694元，占2.64 %；城乡社区（类）支出22157015.15元，占48.46%；农林水（类）支出11190211元，占24.47%；交通运输（类）支出8406725.17元，占18.38%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出314383.2元，占0.69%；灾害防治及应急管理（类）支出1707076.95元，占3.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3776657.62元，支出决算为45726818.01元，完成年初预算的1211%，其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0元，支出决算为 29494元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是当年下达的招商引资奖励资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 73755元，支出决算为 54913.86元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含文明城市奖励资金，最终实际未支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 132932元，支出决算为231076.64元，完成年初预算的 174%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66466元，支出决算为309261.42元，完成年初预算的 465%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 120966.62元，支出决算为 120966.62元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0元，支出决算为 1069000元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付9.20突发新冠疫情转运人员租车费用及支付参与社区疫情防控人员伙食住宿费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为112744元，支出决算为 112744元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23950 元，支出决算为 23950元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 22157015.15 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付月牧路改扩建工程、通贵乡通西路罩面工程、华夏河图永南村道路工程、月牙湖乡月牧路、通南村辣椒公园产业路、掌政茂盛村蔬菜园区主干道、月牙湖乡大塘南村通村公路、永二干沟路、月牙湖乡月渡路、孔司路改扩建工程、国际鲜花港周边基础设施、2019年兴庆区乡村公路太阳能路灯亮化工程等费用。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为7780000元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为本年下达的项目资金，主要用于支付月牧路改扩建工程。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为3410211元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付洪岳路与月兴路工程款。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1966695元，支出决算为2829037.48元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖等。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为400000元，支出决算为352605元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是按照当年实施的具体项目工程进度进行支付，所以决算数小于预算数。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为650000元，支出决算为2289082.69元，完成年初预算的352%，决算数大于预算数的主要原因是本年区级、市级下达的债券资金及燃油税专项资金。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为50000元，支出决算为25000元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是按照当年实际发生支付，所以决算数小于预算数。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2911000元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付月牙湖乡大塘南村通村公路项目、华夏河图永南村道路工程项目、通南村辣椒公园产业路项目、华夏河图永南村道路工程项目费用。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179149元，支出决算为314383.2 元，完成年初预算的175%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴2021年1月至2022年7月行政人员住房公积金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为1707076.95元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付疫情防控期间转运组人员餐费住宿费、疫情防控车辆租赁费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3996333.22元，其中：人员经费3855182.74元，公用经费141150.48元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3793588.88元，较年初预算数增加1280929.26元，增长51%，主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖，补缴2021年与2022年度养老保险、职业年金及住房公积金；较上年决算数增加528497.31元，增长16%。
2.商品和服务支出139970.48元，较年初预算数增加19457.48元，增长16%，主要原因是本年支付高速卡点春节慰问金；较上年决算数减少78715.09元，下降36%。
3.对个人和家庭的补助61593.86元，较年初预算数增加18108.86元，增长42%，主要原因是发放退休人员2022年文明城市奖；较上年决算数增加57513.86元，增长1410%。
4.资本性支出1180元，较年初预算数增加（减少）1180元，主要原因是本年支付购买保密柜费用；较上年决算数增加（减少）1180元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一致。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余77347.5元，本年收入0元，本年支出77347.5元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少140493115元，下降99.94%，主要原因是本年支付孔司路改扩建项目工程款及疫情防控资金。支出具体情况如下：
1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。年初预算为0 元，支出决算为420元，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费为上年结转资金，本年用来支付防疫火车站卡点临时用电费用。
2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为76927.5元，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费为上年结转资金，本年用来支付防疫火车站卡点临时用电费用、防疫卡点租车费及其他费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为120513元，支出决算为141150.48元，完成年初预算的117%；比上年减少77535.09元，下降35%。决算数大于预算数的主要原因本年支付高速卡点春节慰问金。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算2000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算2000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目26个，涉及资金41730484.79元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 专项抗疫特别国债防疫物资采购项目资金、新冠疫情防控经费 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金77347.5元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
