银川市兴庆区扶贫开发办公室2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区扶贫开发办公室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职能
兴庆区扶贫办主要负责兴庆区移民吊庄扶贫开发工作。主要工作任务是:认真贯彻党和国家扶贫工作的方针、政策;负责落实扶贫开发规划和实施。制定扶贫开发工作的方案措施,组织开展贫困村、贫困户的脱贫退出工作;考察论证扶贫项目,争取扶贫资金;会同有关部门做好扶贫专项资金的管理使用;开展和协调社会扶贫工作,动员和组织社会各界参与扶贫帮困、扶贫捐赠等。
2、人员情况
兴庆区扶贫办现有人员11名,其中:主任1名、副主任2名、工作人员5名,三支一扶大学生2名,工岗1人。由于没有编制,人员都是从其他单位借调。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区扶贫办部门预算包括:兴庆区扶贫办本级预算、无所属事业单位预算。无纳入兴庆区扶贫办2018年部门预算编制的二级预算单位。
扶贫办2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 48 | 一、本年支出 | 48 | 48 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 48 | (一)一般公共服务支出 | 48 | 48 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 48 | 支出总计 | 48 | 48 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
2130501 | 行政运行 | 18 | 18 | 18 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2130501 | 行政运行 | 3.5 | 18 | 8 | 10 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 22.73 | 30 | 30 | |||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | |||
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 电费 | |||
30204 | 劳务费 | |||
30205 | 工会经费 | |||
30206 | 公务用车运行维护费 | |||
30207 | 其他交通费用 | |||
30208 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 48 | 一、本年支出 | 48 | 48 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 48 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 48 | 48 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 48 | 支出总计 | 48 | 48 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2130501 | 行政运行 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2130501 | 行政运行 | 18 | 8 | 10 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | ||||
扶贫办2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区扶贫开发办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区扶贫办2018年财政拨款收支总预算48万元。收入预算包括:一般公共预算拨款48万元,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,农林水支出48万元。
二、关于兴庆区扶贫开发办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区扶贫办2018年一般公共预算财政拨款基本支出18万元,其中:本年收入安排支出18万元,比2017年执行数(决算数)增加14.5万元。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区扶贫办2018年一般公共预算财政拨款项目支出30万元,其中:本年收入安排支出30万元,包括:一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算30万元,比2017年执行数增加7.27万元,增长31.98 %。
三、关于兴庆区扶贫开发办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位为非常设机构,无公务用车,不发生公务用车运行维护费及车辆购置费等“三公”经费。
四、关于兴庆区扶贫开发办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区扶贫办2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于兴庆区扶贫开发办公室2018年收支预算情况的总体说明
兴庆区扶贫办2018年收入总预算48万元,其中:本年收入48万元;支出总预算48万元,其中:本年支出48万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入48万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出18万元,占37.5%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出30万元,占62.5%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,兴庆区扶贫办本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区扶贫办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,兴庆区扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年兴庆区扶贫办未开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明事项。
兴庆区扶贫办2018年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。