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索引号	640104-109/2018-03426	文　　号		生成日期	2018-01-27
发布机构	兴庆区农业农村和水务局	责任部门	兴庆区农牧局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区农牧局2018年预算公开

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　　银川市兴庆区农牧局2018年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　兴庆区农牧局2018年部门预算

——单位概况

　　一、主要职能

　　（一）按照中央、自治区、银川市和兴庆区党委、政府制定的农业和农村经济发展战略，研究拟定兴庆区农业和农村经济中、长期发展规划并组织实施。

　　（二）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策和建议。

　　（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；依据国家有关法律、法规，拟定农业和农村经济经营管理等方面的规范性文件并组织实施。研究提出稳定和完善农村基本经营制度和基本政策的意见、建议，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

　　（四）研究提出农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设，负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息。

　　（五）组织农业资源规划，开展生态农业、特色农业、高效农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农业可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责辖区农村能源建设工作；渔业捕捞许可证核发；负责渔业水域生态环境和水生、野生动植物保护工作。

　　（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施重大科研、技术推广项目，指导农业教育及农业职业技能开发工作。

　　（七）组织实施农业产业技术标准，实施农业各产业无公害、绿色产品的质量监督，认证和农业新产品的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药、渔业、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。负责民办民营农业技术推广组织的技术资质证书核发；农业技术推广项目审批。

　　（八）组织实施兽医医政、兽药、渔药药政药检工作；负责动物诊疗许可；组织动植物防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭。

　　（九）组织扶贫开发项目的申报和实施，监管扶贫专项资金的使用。

　　（十）指导各乡（镇）农业服务单位的业务工作，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作。

　　（十一）负责乡镇企业及农产品加工行业指导、监督、组织和协调等工作。

　　（十二）承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。

　　　二、部门预算单位构成

　　兴庆区农牧局为一级预算单位，无二级预算单位。

　　兴庆区农牧局2018年部门预算

——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	2485	2485
（一）一般公共预算财政拨款	2485	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	187.34	187.34
		（九）医疗卫生与计划生育支出	53.19	53.19
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2168.39	2168.39
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	76.08	76.08
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2485	支出总计	2485

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.14	125.14	125.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	50.06
2089901	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	12.15
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72	50.72
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47
2130101	行政运行	869.47	869.47	869.47
2130199	其他农业支出	1298.91	1298.91	1298.91
2210201	住房公积金	76.08	76.08	76.08

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.83				-15.83	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	125.14	125.14		0.63	0.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	50.06	50.06		50.06	100.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60				-0.60	-100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.89	12.15	12.15		0.26	2.19
2101102	事业单位医疗	47.63	50.72	50.72		3.09	6.49
2101103	公务员医疗补助	4.57	2.47	2.47		-2.10	-45.95
2130101	行政运行	293.90	869.47	869.47		575.57	195.84
2130104	事业运行	874.44				-874.44	-100.00
2130199	其他农业支出	1,131.77	1298.91		1298.916	167.14	14.77
2210201	住房公积金	80.32	76.08	76.08		-4.24	-5.28
2119901	其他节能环保支出	50.00
2130106	科技转化与推广服务	829.57
2130108	病虫害控制	99.97
2130109	农产品质量安全	3.00
2130110	执法监管	6.94
2130111	统计监测与信息服务	0.02
2130122	农业生产支持补贴	21.02
2130124	农业组织化与产业化经营	451.32
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00
2130504	农村基础设施建设	3,733.00
2139999	其他农林水支出	284.81

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1186.09	1132.71	53.38
301	一、工资福利支出	1000.52	1000.52
30101	基本工资	367.2	367.2
30102	津贴补贴	193.19	193.19
30103	奖金	2.11	2.11
30104	社会保障缴费	240.54	240.54
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	65.30	65.30
30199	其他工资福利支出	132.18	132.18
302	二、商品和服务支出	53.38		53.38
30201	办公费	11.56		11.56
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	17		17
30227	委托业务费
30228	工会经费	8		8
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	5.32		5.32
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	132.19	132.19
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.33	2.33
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	76.08	76.08
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	52.14	52.14
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.64	1.64
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.5

15.76

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2485	一、本年支出	2485	2485
（一）一般公共预算财政拨款	2485	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	187.35	187.35
		（九）医疗卫生与计划生育支出	53.19	53.19
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2168.38	2168.38
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	76.08	76.08
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	2485	支出总计	2485

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.14		125.14	125.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06		50.06	50.06
2089901	其他社会保障和就业支出	12.15		12.15	12.15
2101102	事业单位医疗	50.72		50.72	50.72
2101103	公务员医疗补助	2.47		2.47	2.47
2130101	行政运行	869.47		869.47	869.47
2130199	其他农业支出	1298.91		1298.91	1298.91
2210201	住房公积金	76.08		76.08	76.08

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.14	125.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06
2089901	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47
2130101	行政运行	869.47	869.47
2130199	其他农业支出	1298.91		1298.91
2210201	住房公积金	76.08	76.08

　　兴庆区农牧局2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于兴庆区农牧局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区农牧局2018年财政拨款收支总预算 2485万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2485万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出187.34万元，医疗卫生与计划生育支出53.19万元，农林水支出2168.39万元，住房保障支出76.08万元。

　　二、关于兴庆区农牧局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　兴庆区农牧局2018年一般公共预算拨款基本支出1186.09万元，比2017年执行数据1453.69元减少267.6万元，下降18%。

　　其中：人员经费 904.33 万元，主要包括：基本工资367.2万元、津贴补贴193.19万元、奖金2.11万元、社会保障缴费240.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资65.3万元、其他工资福利支出132.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金万元、生活补助2.33万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金76.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元。

　　公用经费53.38 万元，主要包括：办公费11.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费17万元、委托业务费0万元、工会经费8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　兴庆区农牧局2018年一般公共预算拨款项目支出1298.91万元，其中：2130199-其他农林水支出1298.9万元，比2017年执行数据增加167.13万元，增长14%。主要用于畜牧防疫经费、农业项目管理、农机管理、稻旱轮作、秸秆还田、土地流转补助及农业保险等。

　　三、关于兴庆区农牧局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区农牧局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：2017及2018年均未安排及发生因公出国（境）费用。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2017及2018年均未安排及发生公车购置费。公务用车运行费减少13.5万元，主要原因公务用车费用减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因“无”。

　　四、关于兴庆区农牧局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　兴庆区农牧局2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元，比2017年执行数据增加0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

　　（二）项目支出情况说明

　　兴庆区农牧局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要用于“无”。

　　五、关于兴庆区农牧局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，兴庆区农牧局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2485万元，支出总预算2485万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入2485万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

　　支出预算包括：基本支出1186.09万元，占47%；项目支出1298.91万元，占53%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出00万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，兴庆区农牧局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.83万元，比2017年预算减少8.17万元，下降13%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，兴庆区农牧局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，兴庆区农牧局占用使用国有资产总体情况为房屋1336平方米，价值156.4万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值64.95万元；办公家具价值36万元；其他资产价值385.9万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋1336平方米，价值156.4万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值64.95万元；办公家具价值36万元；其他资产价值385.9万元。所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年兴庆区农牧局未开展重点项目绩效评价

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需要说明事项。

　　兴庆区农牧局2018年部门预算——名词解释

　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。