目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)研究拟定和组织实施兴庆区“三农”工作的中长期规划、重大政策。会同相关部门、乡镇研究提出抓好落实的建议和具体措施，对贯彻落实情况进行检查督促。
(二)开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村工作的方法和举措，向兴庆区委、政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。
(三)组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作;负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。
(四)编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、扶贫开发、农业综合开发等发展规划、建设项目计划等草案并组织实施。
(五)负责对蔬菜、优质粮食、奶牛、水产等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，负责指导培育休闲农业、生态农业，推进一二三产业融合发展。
(六)贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善;提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议。
(七)负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革。参与农村综合改革和社会事业发展;指导农民承包土地经营权流转和承包权、经营权纠纷调解处理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场的建设发展。
(八)拟定农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设;负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息;负责兴庆区农产品加工龙头企业监测、管理和示范创建工作;指导农业机械化发展和农机安全监理;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见;提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。
(九)负责食用农产品种植、养殖质量安全监督管理;组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设;做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作;加强农业检验监测体系建设;指导农业质量体系认证管理。
(十)组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、渔业、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展农业农村人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。
(十一)监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作;做好农业信息服务;开展农业教育和职业农民培训;配合兴庆区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
(十二)组织农业资源调查工作;负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
(十三)组织和指导节水型社会建设，指导、监督计划用水、节约用水;开展兴庆区水利工程建设与运行管理;开展兴庆区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制;组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发;做好水利行业安全生产的监督管理工作。
(十四)组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作;指导农村水利基层服务体系建设;组织实施水库移民后期扶持工作。
(十五)加强动物疫病防控及动物卫生监督管理工作，发生疫情要组织扑灭;加强农机等行业安全生产的监督管理;开展有关农牧业、水利规划、水资源管理、渔业监督管理等方面的法律法规宣传教育工作。
(十六)做好扶贫开发工作，拟定各类扶贫开发项目、扶贫资金实施方案和管理方法;配合财政，审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督检查。
(十七)组织实施兴庆区生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设;组织开展兴庆区产业扶贫工作、科技扶贫工作，指导兴庆区金融扶贫和互助资金管理工作。
(十八)负责组织开展兴庆区贫困户的建档立卡工作，负责贫困状况的动态监测，统计和扶贫信息化工作。
(十九)会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训，扶贫干部培训，扶贫开发基本国情教育等工作。
(二十)根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
(二十一)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(二十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区农业农村和水务局预算包括:一个本级预算单位。
1、机构情况:行政单位。
2、人员情况:2020年退休2人，调出4人，调进4人。截至2020年底在职在编干部职工59人，其中行政6人，事业人员53人(管理岗位7人、专业技术岗位44人、工勤岗位2人)。女性32人，占38%，少数民族9人，占15%，中共党员38人，占63.33%。退休人员33人，政府聘用人员12人，包干人员5人，公岗15人，三支一扶8人。
第二部分 2021年部门预算表
见附件
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于兴庆区农业农村和水务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区农业农村和水务局2021年财政拨款收入预算1832.07664万元，其中:本年收入1832.07664万元，包括一般公共预算拨款1832.07664万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1832.07664万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出880.17504万元、社会保障和就业支出 167.2366万元、卫生健康支出45.145万元、其他农业农村支出739.52万元。
二、关于农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1832.07664万元，其中:本年收入安排支出1092.55664万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少213.248034万元。减少16.33%。
人员经费1038.88574万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资289.4196万元、工作性津贴14.946万元、生活性补贴22.9836万元、艰苦地区津贴16.878万元、绩效工资121.6188万元、个人取暖费38.8205万元、住房公积金63.4542万元、年终一次性奖金5.8064万元、民族团结奖35.4万元、效能考核奖47.2万元、社会保障缴费182.0798万元、顾问参事经费91.2万元、其他工资福利支出101.7862万元、退休人员体检费1.98万元、遗属生活补助费2.328万元、妇女卫生费1.302万元、退休公务员医疗费补助1.68264万元。
公用经费53.6709万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费、公务接待费0万元、专用材料费、劳务费、委托业务费10万元、工会经费9.3169万元、福利费、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费5.304万元、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1832.07664万元，其中:本年收入安排支出739.52万元，上年结转结余资金安排支出4045.61万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，机关商品和服务支出238.8万元、行政运行(项)2021年预算880.17504万元，机关资本性支出(基础设施建设)500万元、对个人和家庭的补助0.72万元。
机关商品和服务支出2020年执行(决算数)341.88019万元，比2020年减少103.08万元，下降30.15%;机关资本性支出(基础设施建设)2020年决算执行数760.7877万元，比2020年减少206.7877万元，下降34.28%;对个人和家庭的补助与2020年持平。
三、关于兴庆区农业农村和水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区农业农村和水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增0.180152 万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因无公务用车运行费增加0.180152万元，主要原因疫情期间及冬季秸秆焚烧下乡镇巡查用车次数较多;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无。
四、关于兴庆区农业农村和水务局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区农业农村和水务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区农业农村和水务局2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区农业农村和水务局2021年收入总预算19160.24051万元，其中：本年收入1832.07664万元，上年结转结余17328.16387万元；支出总预算2044.45824万元，其中：本年支出1832.07664万元，年末结转结余17115.78227万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1832.07664万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0 万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出1832.07664万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，兴庆区农业农村和水务局本级及所属一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算39.05万元，比2020年预算增加0.665369万元，增长1.69%。主要原因是:疫情期间及冬季秸秆焚烧下乡镇巡查用车次数较多。
(二)政府采购情况
2021年，兴庆区农业农村和水务局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋1345平方米，价值160.8万元;土地0平方米，价值0万元;车辆34辆，价值370.90252万元;办公家具价值95.979803万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1345平方米，价值160.8万元;土地0平方米，价值0万元;车辆34辆，价值370.90252万元;办公家具价值95.979803万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年兴庆区农业农村和水务局重点项目绩效评价
2020年兴庆区农水局委托第三方对2019年高标准农田项目资金1153万元实行绩效评价，对2017年高效节水灌溉等5个项目进行绩效评价，已全部完成。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
