目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分是 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区自然资源局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据《中共银川市委办公厅、银川市人民政府办公厅关于印发＜兴庆区机构改革方案＞的通知》（银党办〔2019〕6号），银川市兴庆区自然资源局（以下简称自然资源局）是兴庆区人民政府组成部门，为正科级。挂银川市兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子。贯彻落实党中央关于自然资源的工作方针、决策部署和区市委、兴庆区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
1．主要职能。
（一）贯彻落实国家、自治区、银川市关于自然资源领域相关法律、法规、规章，负责辖区自然资源监督管理，开展相关法律法规宣传工作，推进依法行政、依法治理工作。
（二）负责自然资源变更调查和动态监测工作。在市自然资源局指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作。配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作。
（三）会同乡镇人民政府编制乡镇土地利用总体规划并组织实施。负责乡镇（含林场）、村庄的总体规划、控制性详细规划等的编制、初审、报批等工作。
（四）负责耕地及永久基本农田保护工作。在市自然资源局授权和指导下，负责基本农田划定、补划工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务。会同兴庆区农业农村部门负责设施农用地备案。
（五）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并完成有关生态修复工程。
（六）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展植树造林、封山（滩）育林、三北防护林建设、天然林保护等工作，指导退耕还林工作，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责拟订辖区林地、草原、湿地保护利用规划并组织实施。负责落实森林采伐限额制度，开展森林抚育、天然林保护工作。开展退耕还林还草和荒漠化防治工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责陆生野生动物驯养繁殖许可的初审工作。
（七）负责划归兴庆区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林、湿地的保护管理和城市次干道以下的背街小巷行道树种植和管护。督促、指导辖区各行政机关、企事业单位、部队、学校、居民小区做好庭院内外的绿化工作。
（八）负责监督辖区矿产资源的开发利用和保护工作。配合市自然资源局督促矿山企业按照开发利用方案进行开采，督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案实施矿山恢复治理，落实生态保护相关制度。
（九）负责兴庆区地质灾害预防。配合市自然资源局开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。
（十）负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法制止各种自然资源违法行为。配合完成市自然资源局安排的辖区土地和矿产卫片执法检查工作。完成国家自然资源例行督察、专项督察、全天候督察工作。配合市自然资源局开展辖区项目用地的批后监管、闲置土地前期调查工作。
（十一）贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。
（十二）对接协调辖区有关自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、地质公园等管理机构，承担相关管理职责。
（十三）负责自然资源领域人才队伍建设，围绕自然资源领域科技创新发展，培养、引进急需紧缺的特色人才。
（十四）支持、配合综合执法部门开展行政执法、行政处罚工作，抄送涉嫌违法信息资料。
（十五）协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫，组织实施林业有害生物防治、检疫、测报等工作。
（十六）组织起草并落实兴庆区花卉特色产业发展规划、政策，负责技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，编制花卉特色产业发展项目报告并组织实施。
（十七）有关职责分工
1.与兴庆区应急管理局在地质灾害防治方面的职责分工。兴庆区自然资源局负责地质灾害预防，兴庆区应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调地质灾害等自然灾害防治，负责地质灾害的应急救援。
2.与兴庆区生态环境局在生态红线管理方面的职责分工，兴庆区自然资源局负责生态红线的划定和调整管理，兴庆区生态环境局承担生态红线保护的相关监管工作。
（十八）承办兴庆区委、兴庆区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本单位纳入兴庆区2023年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区自然资源局。
兴庆区自然资源局2023年部门预算——预算表
详见附件。
兴庆区自然资源局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区自然资源局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区自然资源局2023年财政拨款收入预算1093.062832万元，其中：本年收入1093.062832万元，包括一般公共预算拨款1093.062832万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余191.427766万元。支出预算1093.062832万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出153.424479万元、卫生健康支出39.1828万元、自然资源和海洋气象等支出829.084153万元、住房保障支出71.3714万元。
二、关于兴庆区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款基本支出895.812632万元，其中：本年收入安排支出895.812632万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）减少402.970498万元，下降31.03%。
人员经费855.283032万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资213.2364万元、津贴补贴101.602353万元、奖金211.2790万元、机关事业单位养老保险缴费74.0015万元、职业年金缴费36.8174万元、职工基本医疗保险缴费36.5789万元、公务员医疗保险缴费2.6039万元、其他社会保障缴费4.915179万元、伙食补助费0万元、绩效工资97.6697万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金63.1027万元、医疗费补助5.3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.1760万元；
公用经费40.5296万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7万元、印刷费1.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.45万元、委托业务费0万元、工会经费7.3628万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费5.1168万元、其他商品和服务支出6.9万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款项目支出197.2502万元，其中：本年收入安排支出197.2502万元，上年结转结余资金安排支出191.427766万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算32.3904万元，比2022年执行数（决算数）增加32.3904万元，增长100%，原因是财政要求本年度非在编人员工资及社保等费用在项目中列支，主要用于非在编人员社保费用支付；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算156.5911万元，比2022年执行数（决算数）增加156.5911万元，增长100%，原因是财政要求本年度非在编人员工资及社保等费用在项目中列支，主要用于非在编人员工资及社保等费用、日常工作经费等支付；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.2687万元，比2022年执行数（决算数）增加8.2687万元，增长100 %。原因是财政要求本年度非在编人员工资及社保等费用在项目中列支，主要用于非在编人员住房公积金的支付。
三、关于兴庆区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少4.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费减少4.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，控制公务车辆使用；公务接待费增加0万元，主要原因无。
四、关于兴庆区自然资源局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区自然资源局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区自然资源局2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区自然资源局2023年收入总预算1093.062832万元，其中：本年收入1093.062832万元，上年结转结余191.427766万元；支出总预算1093.062832万元，其中：本年支出1093.062832万元，年末结转结余191.427766万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1093.062832万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 1093.062832万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区自然资源局本级及所属一等1个行政单位和一等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.5296万元，比2022年预算减少7.0404万元，下降14.8 %。主要原因是：我单位厉行节约、缩减行政开支。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区自然资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，兴庆区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋2200平方米，价值10.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 13辆，价值65.21万元；办公家具价值14.09万元；其他资产价值 52.93万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2200平方米，价值 10.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值65.21万元；办公家具价值14.09万元；其他资产价值52.93万元。
所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区自然资源局重点项目绩效评价无。
（五）其他需要说明的事项
无。
兴庆区自然资源局2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
