2016年度兴庆区团委部门决算_银川市兴庆区人民政府

[索引号]
640104-232/2017-57473
[发文字号]
[发布机构]
青年团银川市兴庆区委员会
[责任部门]
青年团银川市兴庆区委员会
[有效性]
有效
[成文日期]
2017年08月15日

2016年度兴庆区团委部门决算

时间：2017年08月15日 来源：青年团银川市兴庆区委员会

字号：大中小

2016年度

　　兴庆区团委部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　部门职能：共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群众组织，是党和政府联系团员青年的桥梁和纽带，是中国共产党的助手和后备军，负责领导兴庆区团的工作，开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致，围绕党和政府的中心任务，指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。　

　　二、机构设置

　　兴庆区团委无下属单位是一个机构；是行政一级预算单位。编制及人员情况：兴庆区团委现有工作人员共计10名，其中在编干部2名，4050公岗1名，西部计划志愿者7名。核定实有编制2个，其中书记1名，副书记1名，干部配备率达100%。

　　三、决算编报范围

　　根据部门决算编报要求，纳入兴庆区团委2016年度部门决算编报范围为宁夏兴庆区团委本级部门。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：兴庆区团委						金额单位：元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,120,796.72		一、一般公共服务支出	28	2,137,900.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	29
二、上级补助收入	3			三、国防支出	30
三、事业收入	4			四、公共安全支出	31
四、经营收入	5			五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	197,884.90		七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35	12,037.20
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	16,085.60
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46	11,833.92
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48	8,500.00
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24		2,318,681.62	本年支出合计	51	2,186,357.55
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52
年初结转和结余	26		38,739.00	年末结转和结余	53	171,063.07
总计	27		2,357,420.62	总计	54	2,357,420.62

收入决算表
										公开02表
公开部门：兴庆区团委										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,318,681.62	2,120,796.72					197,884.90
201			一般公共服务支出	2,270,224.90	2,072,340.00					197,884.90
20129			群众团体事务	2,270,224.90	2,072,340.00					197,884.90
2012901			行政运行	225,785.00	207,178.00					18,607.00
2012902			一般行政管理事务	850,439.90	671,162.00					179,277.90
2012999			其他群众团体事务支出	1,194,000.00	1,194,000.00
208			社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
20899			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
2089901			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
210			医疗卫生与计划生育支出	16,085.60	16,085.60
21005			医疗保障	16,085.60	16,085.60
2100501			行政单位医疗	8,196.32	8,196.32
2100503			公务员医疗补助	7,889.28	7,889.28
221			住房保障支出	11,833.92	11,833.92
22102			住房改革支出	11,833.92	11,833.921
2210201			住房公积金	11,833.92	11,833.92
229			其他支出	8,500.00	8,500.00
22999			其他支出	8,500.00	8,500.00
2299901			其他支出	8,500.00	8,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：兴庆区团委									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,186,357.55	259,861.72	1,926,495.83
201			一般公共服务支出	2,137,900.83	219,905.00	1,917,995.83
20129			群众团体事务	2,137,900.83	219,905.00	1,917,995.83
2012901			行政运行	219,905.00	219,905.00
2012902			一般行政管理事务	790,596.42		790,596.42
2012999			其他群众团体事务支出	1,127,399.41		1,127,399.41
208			社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
20899			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
2089901			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
210			医疗卫生与计划生育支出	16,085.60	16,085.60
21005			医疗保障	16,085.60	16,085.60
2100501			行政单位医疗	8,196.32	8,196.32
2100503			公务员医疗补助	7,889.28	7,889.28
221			住房保障支出	11,833.92	11,833.92
22102			住房改革支出	11,833.92	11,833.92
2210201			住房公积金	11,833.92	11,833.92
229			其他支出	8,500.00		8,500.00
22999			其他支出	8,500.00		8,500.00
2299901			其他支出	8,500.00		8,500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：兴庆区团委							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,120,796.72	一、一般公共服务支出	29	1,995,559.41	1,995,559.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,037.20	12,037.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16,085.60	16,085.60
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	11,833.92	11,833.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	8,500.00	8,500.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2,120,796.72	本年支出合计	52	2,044,016.13	2,044,016.13
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	76,780.59	76,780.59
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	2,120,796.72	合计	56	2,120,796.72	2,120,796.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：兴庆区团委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,044,016.13	241,254.72	1,802,761.41
201			一般公共服务支出	1,995,559.41	201,298.00	1,794,261.41
20129			群众团体事务	1,995,559.41	201,298.00	1,794,261.41
2012901			行政运行	201,298.00	201,298.00
2012902			一般行政管理事务	666,862.00		666,862.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,127,399.41		1,127,399.41
208			社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
20899			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
2089901			其他社会保障和就业支出	12,037.20	12,037.20
210			医疗卫生与计划生育支出	16,085.60	16,085.60
21005			医疗保障	16,085.60	16,085.60
2100501			行政单位医疗	8,196.32	8,196.32
2100503			公务员医疗补助	7,889.28	7,889.28
221			住房保障支出	11,833.92	11,833.92
22102			住房改革支出	11,833.92	11,833.92
2210201			住房公积金	11,833.92	11,833.92
229			其他支出	8,500.00		8,500.00
22999			其他支出	8,500.00		8,500.00
2299901			其他支出	8,500.00		8,500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：	兴庆区团委			金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	241,254.72	214968.72	26,286.00
301	工资福利支出	194,185.80	194,185.80
30101	基本工资	52,437.00	52,437.00
30102	津贴补贴	53,700.00	53,700.00
30103	奖金	55,676.00	55,676.00
30104	其他社会保障缴费	16,085.60	16,085.60
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,037.20	12,037.20
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	4,250.00	4,250.00
302	商品和服务支出	26,286.00		26,286.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	814.00		814.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3,646.00		3,646.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4,500.00		4,500.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1,440.00		1,440.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	15,846.00		15,846.00
303	对个人和家庭的补助	20,782.92	20,782.92
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补助
30311	住房公积金	11,833.92	11,833.92
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	8,949.00	8,949.00
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：兴庆区团委											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：兴庆区团委									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年度收入总计2,318,681.62元，支出总计2,186,357.55元。与2015年相比，收入增加1503181.62元，增长184%。、支出增加1277957.55元，增长140%。
　　二、关于2016年度收入决算情况说明
　　本年收入合计2,318,681.62元，其中：财政拨款收入 2120796.72元，占91.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入197,884.90元，占8.54%。
　　三、关于2016年度支出决算情况说明
　　本年支出合计2,186,357.55元，其中：基本支出259,861.72元，占11.88%；项目支出1,926,495.83元，占88.12%；经营支出0元，占0%。
　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016 年度财政拨款收入总决算2,120,796.72元，支出总决算2,044,016.13元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1305296.72元，增长160%、支出总计增加1135616.13元，增长125%。
　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,044,016.13元，占本年支出合计的93%。与2015年相比，财政拨款支出增加1135616.13元，增长125%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,044,016.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,995,559.41元，占97%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出12037.2元，占0.5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出11833.92元，占0.5%，等等。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为537383元，支出决算为2,044,016.13元，完成年初预算的280%。决算数大于预算数的主要原因：一是下拨了2016年大学生志愿者服务西部计划经费1194000元；后续为《进一步加强大学生志愿者服务西部计划工作》追加志愿者社保经费331162元；二是“青春护苗”专项帮扶款50000元；市团委拨村（社区）团干部岗位津贴87300元。
　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出241254.72元，其中：人员经费214968.72元，公用经费26,286.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出194185.8元，较2016年度年初预算数168031元，增长15.6%，主要原因是增加基本工资和津贴补贴都有所增加；较2015年决算数229745.06元，减少了15%。
　　 2.商品和服务支出26286元，较2016年度年初预算数减少357218元，减少92.6%，主要原因是单位严格执行“八项规定”精神，从严控制各项经费支出，节俭开支。较2015年决算数655976.7元，减少了95%。　
　3.对个人和家庭的补助20,782.92元，较2016年度年初预算12133.92，增加649元，增长3%，主要原因是工资上涨，住房公积金上涨；较2015年决算数12634.56，增加8148.36元，增长39%。
　　4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少280元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少280元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，人次数0人。开支内容包括：0。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2016年，兴庆区团委和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2016年，本部门机关运行经费支出26286元，比2015年决算96114，减少69828元，下降72.6%。其中：办公费1090元、邮电费1623元、公务接待费280元、劳务费14200元、其他商品和服务支出78921元。
　　（二）政府采购情况说明
　　2016年，兴庆区团委政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况说明
　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区团委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目10个，共涉及预算资金192.64万元，自评覆盖率达到100%。
　　2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区团委今年在部门决算中增加“西部计划志愿服务项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“西部计划志愿服务项目”项目自评得分为80分。发现的主要问题：年底经费有小额结余情况，未完全充分发挥预算作用。下一步改进措施：积极开展青年团体工作，加强志愿者队伍建设。

　　第四部分名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团银川市兴庆区委员会

　　 2017年8月11日

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

银川市	兴庆区金凤区西夏区灵武市永宁县贺兰县
石嘴山市	大武口区惠农区平罗县
吴忠市	利通区红寺堡区青铜峡市盐池县同心县
固原市	原州区西吉县隆德县泾源县彭阳县
中卫市	沙坡头区中宁县海原县

首页

政府信息公开

新闻中心

政务服务

互动交流

美丽兴庆

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 其他公开部门 > 青年团银川市兴庆区委员会 > 预决算公开 > 部门决算

附件下载：