中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会
单位概况
一、部门职责
部门职能：共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群团组织，是党和政府联系团员青年的纽带，是优秀的助手和后备军，负责领导兴庆区团的工作，开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致，围绕党和政府的中心任务，指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
1.兴庆区团委无下属单位是独立预算机构；是行政一级预算单位。编制及人员情况：兴庆区团委现有工作人员共计12名，其中在编干部3名，公岗1名，西部计划志愿者8名。核定实有编制3个，其中书记1名，副书记1名，办公室主任1名，干部配置率达100%。
2.兴庆区团委无车辆。
3.本单位无政府性基金预算收支。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 3364573.31 元，支出总计 3211889.08 元。与上年相比，收入减少了 29.26万 元，下降 8 %；与上年相比，支出减少了 28.56 万 元，下降 8 %，主要原因是2020年度西部计划志愿者入职及离岗人数减少，相应核拨的资金减少；
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 3364573.31 元，其中：财政拨款收入 2418244.18 元，占 71.8 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 946329.13 元，占 28.1 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 3211889.08万 元，其中：基本支出 615259.13万 元，占 19 %；项目支出 2596630.05 元，占 80.8 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 2418244.18 元，支出总计 2177528.16元。与上年相比，财政拨款收入减少了 70.22万元，下降了 22 %；与上年相比支出增加了 28.51万 元，增长 15 %，主要原因是2020年西部计划志愿者经费自治区及县区配套资金到位，用于西部计划志愿者工资及社保发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 2177528.16 元，占本年支出合计的 67.7 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.75万 元，下降 36 %，主要原因是人员减少和公用经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2177528.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2117791.77 元，占 97.2 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 27686.07 元，占 1.27 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 16282.56万元，占 0.74 %；住房保障（类）支出 15767.76 元，占 0.72 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1378296.93元，支出决算为2177528.16 元，完成年初预算的 157.98 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1316938.00 元，支出决算为 2117791.77 元，完成年初预算的 160.8 %，决算数大于预算数的主要原因是2020年兴庆区团委承接自治区及银川市项目较多，项目经费及办公经费支出较多。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）和其他社会保障和就业支出（款）及就业补助（款）机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29308.61 元，支出决算为 27686.07 元，完成年初预算的 94.4 %，决算数小于预算数的主要原因是2020年西部计划志愿者离职人数较多。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。年初预算为 16282.56 元，支出决算为 16282.56 元，完成年初预算的 100 %。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15767.76元，支出决算为 15767.76 元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 386251.61 元，其中：人员经费 271554.61 元，公用经费 114697.00 元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出 269934.61 元，较上年决算数增加2.37 万 元，增长 9.5 %，主要原因是2020下半年团委人员增加。
2.商品和服务支出 1904476.55 元，较上年决算数减少 134.71万 元，下降 41.4 %，因2020年疫情原因，活动开展减少，商品及服务类支出减少。
3.对个人和家庭的补助1620元，较上年决算数增加 1620 元，增长 100 %，为医疗费用补助和其他对个人家庭补助。
4.其他资本性支出1497元，较年初预算数增加 1497 元，增长） 100 %，主要用于单位软件系统的安装及更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 9000 元，支出决算为 114697.00 元，完成年初预算的 1274.41 %；比上年减少 41517.34 元，下降 26.58 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算编制不合理，导致机关运行经费大幅度少于日常运行所需，后来有所追加。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 106.66 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
