目录 　　第一部

分　单位概况 　　  一、主要职能

　　  二、部门预算单位构成 　　第二部

分　2017年部门预算表 　　  一、财政拨款收支

预算总表 　　  二、财政拨款支出预算总表 　

　  三、一般公共预算支出表 　　  四、一般公共预算

基本支出表 　　  五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　  六、政府性基金预算支出表 　　  七、部门

收支预算总表 　　  八、部门收入总表 　　  九、部门

支出总表 　　第三部分　2017年部门预算情况说明 　　第四部分

　名词解释  第一部分  单位概况 　　一、主要职能

　　部门职能:共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委

领导下的先进青年的群团组织,是党和政府联系团员

青年的和纽带,是中国的助手和后备军,

负责领导兴庆区团的工作,开展青年就业创业、社区青少年

的教育管理、加强“两新”组织团建和

党建带团建工

作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和

区、市党委在思想上、政治上、

行动上保持一致,围绕党和政府的中心任务,指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。 　　二、部门预算单位构成 　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如: 　　1、兴庆区团委无下属单位是独立预算机构;是行政一级预算单位。编制及人员情况:兴庆区团委现有工作人员共计10名,其中在编干部2名,4050公岗1名,西部计划志愿者7名。核定实有编制3个,其中书记1名,副书记1名,干部配备率达70%。

　　2、兴庆区团委无车辆。 　　3、

本单位无政府性基金预算收支。  第二部分　2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表（见附件） 　　二、财政拨款支出预算总表（见附件） 　　三、一般公共预算支出表（见附件） 　　四、一般公共预算基本支出表（见附件） 　　五、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件） 　　六、政府性基金预算支出表（见附件

） 　　七、部门收支预算总表（见附件）

　　八、部门收入总表（见附件）　　九、部门支出

总表（见附件

） 第三部分  2017年部门预算情况说明　　一、关于兴庆区团委2

017年财政拨款收支预算情况的总体说明　　兴庆区团

委2017年财政拨款收支总预算65.11万元。收入

预算包括:一般公共预算拨款65.11万元,政府性

基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能

科目逐项说明。如,一般公共服务支59.24万元、社会保障和就

业支出3.01万元、医疗卫生与计划生育支出1.64

万元、住房保障支出 1.2万元。 　　二、关于

兴庆区团委2017年一般公共预

算本年拨款情况说明　　(一)基

本支出情况说

明。　　兴庆区团委2017年一般公共预算拨款基本

支出65.11万元,比2016年执行数据增加 11.38 万元

,增长17　%。 其中: 　　人员经费 19.38万元,主要包括:基本工资4.74万元、津贴补贴5.26万元、奖金0.38万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房

公积金1.2万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人

和家庭的补助支出0.03万元

; 　　公用经费71.58万元,主要包括:办公费0.3万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2

万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费49.33万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 　　(二)项目支出情况说

明。　　兴庆区团委2017年一般公共预算拨款项目支出45万元,其中: 　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:行政运行(项)2017年预算14.25万元,比2016年执行数据增加0.25万元;主要用于基本工资、生活补贴、年终一次性奖金、取暖费有所增加.专项业务;专项业务(类)2017年预算45万元,比2016年执行数据增加11 万元,增长33 %。主要用于团代会工作经费。 　　必须按功能分类项级科目逐项说明。 　　1、少先队工作经费20万元、2、乡镇、街道团组织工作经费15万元、3、团代会10万元。 　

　三、关于兴庆区团委2017

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明　　兴庆区团委2017年“三公”经费财

政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)　　 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公

务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。 　　四

、关于兴庆区团委2017年政府性基金预算拨款情况说明　　(一)基本支出情况说明　　兴庆区团委2017年

政府性基金预算拨款基本支出 0　 万元,比2016年执行数据增加(减

少)0万元,增长(下降) 0 %。其中: 　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0

万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元; 　　公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万

元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万

元、差旅费0万元、因公出国

(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福

利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 　　(二)项目支出情况说明　　兴庆区团委2017年政府性基金预算拨款项目支出0 万元,其中: 　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算　　0万元,比2016

年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于无。 　　五、关于兴庆区团委2017年收支预算情况的总体说明　　按照全口径预算的原则,兴庆区团委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算65.11万元,支出总预算 65.11万元。 　　收入预算包括:上年结转0 万元,占0 %;财政拨款收入 0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。 　　支出预算包括:基本支出20.11万元,占30%;项目支出

45万元,事业单位经营支出

11.73 万元,占70 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占

0 %。 　　六、其他重要事项的情况说明　　(一)机关运行经费 　　2017年,兴庆区团委本级及所1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.58万元,比2016年预算增加17.84　 万元,上升25

%。 　　兴庆区团委为所属单位名称。　　(二)政府采购

情况 　　2017年,兴庆区团委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 　　(三)国

有资产占用使用情况 　　截至2016年12月31日,兴庆区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.19万元;其他资产价值9.13万元。国有资产

分布情况为: 　　本级部门房屋　0　平方米,价值 0　 万元;土地　 0 平方米,价值 0　 万元;车辆　0　辆,价值　0 万元;办公家具价值 2.19　万元;其他资产价值 9.13　万元。 　　所属单位房屋0平方

米,价值0万元;土地0平方米,

价值0万元;车辆0辆,价值0万元;

办公家具价值2.19万元;其他资产价值9.13万元。 　　(四)预算绩效情况 　　2017年兴庆区团委重点项目绩效评价 　　兴庆区团委今年对西部计划志愿者创新管理举措、狠抓教

育培训、加大考评力度并且成立西

部计划志愿者团支部。组织参加各种志

愿服务活动。根据年初设定的绩效目标,“西部计划志愿服务项目”项目自评得分为90分。发现的主要问题:人员调动平凡,手续做到不及时。下一步改进

措施:积极完成各项工作,绝不拖沓,懈怠。

　　(五)其他需说明的事项 　　……  第四部分  名词解释　　1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 　　2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 　　3、事

业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 　　5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

。 　　6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 　　7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预

算财政拨款安排的“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”。 　　8、日常公用经费:是指

单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 　　9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过

桥费、保险费

、安全奖励费用等支出;公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 　　

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费

、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。