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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区团委2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
部门职能：共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群众组织，是党和政府联系团员青年的桥梁和纽带，是中国共产党的助手和后备军，负责领导兴庆区团的工作，开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致，围绕党和政府的中心任务，指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、兴庆区团委无下属单位是独立预算机构；是行政一级预算单位。编制及人员情况：兴庆区团委现有工作人员共计10名，其中在编干部2名，4050公岗1名，西部计划志愿者7名。核定实有编制3个，其中书记1名，副书记1名，干部配备率达70%。
2、兴庆区团委无车辆。
3、本单位无政府性基金预算收支。
兴庆区团委2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 152.96 | 一、本年支出 | 152.96 | 152.96 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 152.96 | （一）其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）基本支出 | 24.31 | 24.31 | ||
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24 | 2.24 | |||
（四）机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.9 | 0.9 | |||
（五）其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |||
（六）行政单位医疗 | 0.9 | 0.9 | |||
（七）公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | |||
（八）住房公积金 | 1.35 | 1.35 | |||
（九）一般行政管理事务 | 128.65 | 128.65 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 152.96 | 支出总计152.96 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 146.77 | 146.77 | 146.77 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 128.65 | 128.65 | 128.65 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 302.4 | 146.77 | 18.12 | 128.65 | -155.63 | -51.46% | |
20129 | 群众团体事务 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 17.07 | 16.35 | 16.35 | -0.72 | -4.22% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 131.77 | 128.65 | 128.65 | -3.12 | -2.37% | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 153.56 | 1.77 | 1.77 | -151.79 | -98.85% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.56 | 3.24 | 3.24 | -1.32 | -28.95% | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 4.55 | 2.24 | 2.24 | -2.31 | -50.77% | ||
2082506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.9 | 0.9 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 90% | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 1.57 | 1.57 | 0.78 | 49.68% | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 50% | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.34 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 49.25% | ||
221 | 住房保障支出 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 0.45 | 33.33% | ||
22102 | 住房改革支出 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 0.45 | 33.33% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 39.93 | 20.75 | 19.18 | |
301 | 一、工资福利支出 | 20.71 | 20.71 | |
30101 | 基本工资 | 6.06 | 6.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.15 | 5.15 | |
30103 | 奖金 | 0.5 | 0.5 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.25 | 2.25 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.9 | 0.9 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
30113 | 住房公积金 | 1.35 | 1.35 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.8 | 2.8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.18 | ||
30201 | 办公费 | 2 | ||
30202 | 印刷费 | 0.5 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.48 | ||
30214 | 租赁费 | 2 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.7 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.78 | ||
30228 | 工会经费 | 0.72 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.04 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 152.96 | 一、行政支出 | 16.35 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 152.96 | 其中：财政拨款支出 | 16.35 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 152.96 | 本年支出合计 | 152.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
146.77 | 146.77 | 146.77 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
201 | 146.77 | 146.77 | |||||||
20129 | |||||||||
2012901 | 16.35 | 16.35 | |||||||
2012902 | 128.65 | 128.65 | |||||||
2012999 | 1.77 | 1.77 | |||||||
208 | 3.27 | 3.27 | |||||||
20805 | |||||||||
2080505 | 2.24 | 2.24 | |||||||
2080506 | 0.9 | 0.9 | |||||||
2089901 | 0.13 | 0.13 | |||||||
210 | 1.57 | 1.57 | |||||||
21011 | |||||||||
2101101 | 0.9 | 0.9 | |||||||
2101103 | 0.67 | 0.67 | |||||||
221 | 1.35 | 1.35 | |||||||
22102 | |||||||||
2210201 | 1.35 | 1.35 |
兴庆区团委2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区团委2019年财政拨款收入预算 152.96万元，其中：本年收入152.96万元，包括一般公共预算拨款152.96 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。支出预算152.96万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1.77 万元、基本支出24.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.9万元、其他社会保障和就业支出0.13万元、行政单位医疗0.9万元、公务员医疗补助0.67万元、住房保障支出1.35万元、一般行政管理事务128.65万元。
二、关于兴庆区团委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区团委2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出152.96万元，上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数（决算数）减少155.63万元，下降55.64%。
人员经费20.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资6.06万元、津贴补贴5.15万元、奖金0.5万元、机关事业单位养老保险缴费2.25万元、职业年金缴费0.9万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费1.03万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出2.8万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金1.35万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；
公用经费19.18万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.48万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.7万元、委托业务费0.78万元、工会经费0.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区团委2019年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出128.65万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算128.65万元，比2018年执行数（决算数）减少3.12万元，下降2.37%。主要用于团委的工作经费、西部计划志愿者的工资和社保经费和村（社区）团支部书记岗位津贴。
1、2019年共青团工作经费：
办公费20万元；
印刷费0.5万元；
邮电费1万元；
维修（护）费0.3万元；
租赁费2万元；
装备购置费1万元；
劳务费0.7万元；
委托业务费0.78万元；
工会经费0.72万元；
其他商品和服务支出11万元。
2、拨付2019年大学生西部计划志愿者经费97.65万元；
3、村（社区）团支部书记岗位津贴11万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区团委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区团委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。
四、关于兴庆区团委2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区团委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区团委2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区团委2019年收入总预算152.96万元，其中：本年收入152.96万元，上年结转结余0 万元；支出总预算152.96万元，其中：本年支出152.96万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入152.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0%。
本年支出包括：行政支出152.96 万元，占100 %；事业支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，兴庆区团委本级及所属1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算152.96万元，比2018年预算125.94万元增加27.02 万元，增长17.66%。主要原因是：2019年增加了银川市项目西部计划志愿者13人。
共青团银川市兴庆区委员会为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，兴庆区团委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，兴庆区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.09万元；其他资产价值4.67万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.09 万元；其他资产价值4.67 万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.09万元；其他资产价值4.67万元。
（四）预算绩效情况
2019年兴庆区团委重点项目绩效评价
兴庆区团委2019年的重点工作1、完善志愿者服务保障体系；2、评选优秀西部计划志愿者；3、强化志愿者身心健康发展；4、帮助志愿者实现梦想。
（五）其他需说明的事项
无
兴庆区团委2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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