目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分
2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释兴庆区团委
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能部门职能：
共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群团组织，是党和政府联系团员青年的和纽带，是中国的助手和后备军，负责领导兴庆区团的工作，开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致，围绕党和政府的中心任务，指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。
二、部门预算单位构成对本部门（单位）及所属预算单位构成。
1、兴庆区团委无下属单位是独立预算机构；是行政一级预算单位。编制及人员情况：兴庆区团委现有工作人员共计10名，其中在编干部2名，公岗1名，西部计划志愿者7名。核定实有编制3个，其中书记1名，副书记1名，干部配备率达70%。2、兴庆区团委无车辆。3、本单位无政府性基金预算收支。
兴庆区团委2021年部门预算——
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算财政拨款支出表
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
六、政府性基金预算财政拨款支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表预算表
详见附件
兴庆区团委2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区团委2021年财政拨款收支
预算情况的总体说明兴庆区团委2021年财政拨款收入预算197.68万元，其中：本年收入197.68万元，包括一般公共预算拨款146.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余51.27万元。支出预算197.68万元，包括：（1）2012901-行政运行27.04万元；（2）2012902-一般行政管理事务146.24万元；（3）2012999-其他群众团体事务支出24.39万元。财政拨款收支预算总表中上年结转结余为51.27万，年末结转结余为10万元。结转结余资金分别为：上年结转结余提前下达2020年西部计划银川地方项目志愿者经费354900元，2020年发放西部计划志愿者工资及缴纳社保300000元，结转结余项目资金54900元，用于2021年发放西部计划志愿者工资及缴纳社保。提前下达2020年村（社区）团支部书记岗位津贴项目经费24200元，结转结余项目资金24200元，用于发放2020年村（社区）团支部书记岗位津贴。2019年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金20000元，结余结转项目资金20000元，用于2021年发放西部计划志愿者工资及缴纳社保。社区团支部书记岗位津贴/中国共产主义青年团自治区委员会本级/全区村（社区）团支部书记岗位津贴49700元，结转结余项目资金49700元，用于发放2020年村（社区）团支部书记岗位津贴。基层乡镇、街道团组织工作经费90000元，结转结余项目资金90000元，因财政年底扎账未成功支付，用于发放2020基层乡镇、街道团组织工作经费。大学生志愿服务西部计划专项经费（对市县转移）：兴庆区大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴1314000万元，2020年已发放志愿者生活补贴及缴纳社保1090080.92元，结余结转项目资金223919.08元，用于2021年发放西部计划志愿者工资及缴纳社保。拨付兴庆区首届跨境电商创新创业能力大赛50000元，因2020年该项目未完结，结转结余项目资金50000元，待2021年该项目完结后支付。年末结转结余部分西部计划志愿者经费本就设置为跨年使用，根据2020年-2021年本单位实际情况，预计2021年年底本单位结转结余项目资金为10万元。二、关于兴庆区团委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明兴庆区团委2021年一般公共预算财政拨款
基本支出47.2661万元，其中：本年收入安排支出47.2661万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加8.640939万元，增长22.36%。人员经费24.4825万元，主要包括：基本工资6.2508万元、津贴补贴8.3328万元、奖金3.3209万元、社会保障缴费4.9722万元、住房公积金1.5245万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万元；公用经费22.7809万元，主要包括：综合定额0.9万元、会议费5万元、培训费5万元、基本运行费10万元、工会经费0.2249万元、公务交通补贴1.656万元。
（二）项目支出情况说明兴庆区团委2021年一般公共预算财政拨款
项目支出150.41万元，其中：本年收入安排支出99.14万元，上年结转结余资金安排支出51.27万元。包括：一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-2021年大学生西部计划志愿者经费2021年预算87.38万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-村（社区）团支部书记岗位津贴2021年预算11.76万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-提前下达2020年西部计划银川地方项目志愿者经费5.49万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-提前下达2020年村（社区）团支部书记岗位津贴项目经费2.42万元，一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出-2019年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金2万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-社区团支部书记岗位津贴/中国共产主义青年团自治区委员会本级/全区村（社区）团支部书记岗位津贴4.97万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-基层乡镇、街道团组织工作经费9万元，一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出-大学生志愿服务西部计划专项经费（对市县转移）：兴庆区大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴22.39万元，一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务-拨付兴庆区首届跨境电商创新创业能力大赛5万元。比2020年执行数（决算数）减少28.82万元，下降16.09%。主要用于发放西部计划志愿者工资、缴纳西部计划志愿者社保、发放村（社区）团支部书记岗位津贴。三、关于兴庆区团委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明兴庆区团委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因单位无“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因单位无“三公”经费财政拨款预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位无“三公”经费财政拨款预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因单位无“三公”经费财政拨款预算。四、关于兴庆区团委2021年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区团委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于兴庆区团委2021年收支预算情况的总体说明兴庆区团委2021年收入总预算197.68万元，其中：本年收入146.4061万元，上年结转结余51.27万元；支出总预算187.68万元，其中：本年支出136.4061万元，年末结转结余51.27万元。本年收入包括：财政拨款预算收入197.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。本年支出包括：行政支出187.68万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费庆区团委本级机关运行经费财政拨款预算22.7809万元，比2020年预算增加5.1529万元，增长29.23%。主要原因是：会议费和培训费增多。（二）政府采购情况2021年，兴庆区团委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2020年12月31日，兴庆区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况2021年兴庆区团委重点项目绩效评价：全力开展青年发展规划试点工作，根据调研制定方案召开联席会议，开展青字系列活动；推动数字经济产业园青年之家建设，开展相关活动；建立兴庆区党团队史展馆和流动展馆，成立青年党员宣讲队在各中小学巡回展出；建设共青团少先队活动阵地，开展团前教育、党团队史参观学习等活动。（五）其他需说明的事项无。
兴庆区团委2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
