中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区团委2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群团组织，是党和政府联系团员青年的和纽带，是中国的助手和后备军，负责领导兴庆区团的工作，开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致，围绕党和政府的中心任务，指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区团委是行政一级预算单位，无下属单位是独立预算机构。
1、编制及人员情况：兴庆区团委现有工作人员共计11名，其中在编干部3名，公岗1名，西部计划志愿者7名。核定实有编制3个，其中书记1名，副书记1名，办公室主任1名，干部配备率达100%。
2、兴庆区团委无车辆。
3、本单位无政府性基金预算收支。
兴庆区团委2022年部门预算——预算表--见附表
兴庆区团委2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区团委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区团委2022年财政拨款收入预算153.09万元，其中：本年收入153.09万元，包括一般公共预算拨款153.09万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算153.09万元，包括：一般公共服务支出146.01万元、社会保障和就业支出4.57万元、卫生健康支出2.49万元。
二、关于兴庆区团委2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区团委2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.09万元，其中：本年收入安排支出153.09万元，上年结转资金安排支出0万元，比2021年执行数减131.1万元，下降46%。
人员经费39.75万元，主要包括：基本工资9.58万元、津贴补贴12.64万元、奖金7.83万元、社会保障缴费6.93万元、住房公积金2.31万元、医疗费0.3万元；
公用经费9.19万元，主要包括：办公费3万元、邮电费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费0.35万元、其他交通费2.48万元、其他商品和服务支出1.35万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区团委2022年一般公共预算财政拨款项目支出104.14万元，其中：本年收入安排支出104.14万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）2022年预算5万元，主要用于2022年建团一百周年各项活动开展费用；一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算99.14万元，主要用于2022年兴庆区西部计划志愿者及团支部书记岗位津贴的发放。
三、关于兴庆区团委022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区团委2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于兴庆区团委2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区团委2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区团委2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区团委2022年收入总预算153.09万元，其中：本年收入153.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算153.09万元，其中：本年支出153.09万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入153.09万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出153.09万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，兴庆区团委本级的机关运行经费财政拨款预算9.19万元，比2021年预算减少13.59万元，增下降59%。主要原因是减少会议及培训类费用支出。
（二）政府采购情况
2022年，兴庆区政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月10日，兴庆区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2022年兴庆区重点项目绩效评价
1. 全力开展中长期青年发展规划试点工作，根据调研制定方案召开联席会议，开展“青说”、“青恋”等青字系列活动；
2. 推动数字经济产业园青年之家建设，开展相关活动；
3. 建立兴庆区党团队史展馆和流动展馆，成立青年党员宣讲队在各中小学巡回展出；
4. 建设共青团少先队活动阵地，开展团前教育、党团队史参观学习等活动。
（五）其他需说明的事项
1.因兴庆区人民代表大会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。
兴庆区团委2022年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
