目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

                                                                第一部分  单位概况

　一、主要职能

 (一)贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关（以下简称党政群机关）和各类事业单位的机构编制工作。

    (二)研究拟定兴庆区机构编制管理工作的规章制度；加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。

　　(三)拟定区委、政府各部门的职能配置，并根据兴庆区委、政府中心工作的需要，适时调整党政群机关及人大、政协机关工作职能；提出党委各部门之间，政府各部门之间，党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道办事处之间的职责分工的建议；会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

　　(四)研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革；协调和办理机构改革中的事务性工作。

　　(五)审核兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。

　　(六)监督检查兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡（镇）、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；实行机构编制“实名制”管理。

　　(七)负责工资统发人员编制的审核工作，建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。

　　(八)负责筹备编委会议，执行编委会议决定的事项。

　　(九)负责党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。

　　(十)负责兴庆区事业单位法人登记管理工作。

　　(十一)负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。

(十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

    二、机构设置

兴庆区编办是兴庆区机构编制委员会的常设办事机构,在编委的领导下负责兴庆区行政管理体制改革和机构编制的日常管理工作，既是党委的工作机构,又是政府的工作机构,列入党委部门工作机构,是独立核算的行政一级预算单位。编办核定行政编制4名,事业编制5名(事业单位登记管理局)，现有在编人员6人，政府聘用人员1人。

    三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区编办2016年度部门决算编报范围为兴庆区机构编制委员会办公室本级部门。

第二部分  2016年度部门决算表 收入支出决算总表
							公开01表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	决算数			项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1			栏次		2
一、财政拨款收入	1	1086565.48			一、一般公共服务支出	16	923606.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0			二、外交支出	17	0
二、上级补助收入	3	0			三、国防支出	18	0
三、事业收入	4	0			四、公共安全支出	19	0
四、经营收入	5	0			五、教育支出	20	0
五、附属单位上缴收入	6	00			六、科学技术支出	21	0
六、其他收入	7	30040			七、文化体育与传媒支出	22	0
	8				八、社会保障和就业支出	23	44293.04
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	24	36831.36
	10				十、住房保障支出	25	31798.08
	11				十一、其他支出	26	8000
本年收入合计	12	1116605.48			本年支出合计	27	1044528.69
用事业基金弥补收支差额	13	0			结余分配	28	0
年初结转和结余	14	846.87			年末结转和结余	29	72923.66
总计	15	1117452.35			总计	30	1117452.35

 

收入决算表
												公开02表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室												金额单位：元
项目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3	4	5	6	7
			合计		1116605.48		1086565.48	0	0	0	0	30,040.00
201			一般公共服务支出		995,683.00		965,643.00	0	0	0	0	30,040.00
20110			人力资源事务		995,683.00		965,643.00	0	0	0	0	30,040.00
2011001			行政运行		698,183.00		688,143.00	0	0	0	0	10,040.00
2011002			一般行政管理事务		297,500.00		277,500.00	0	0	0	0	20,000.00
208			社会保障和就业支出		44,293.04		44,293.04	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出		44,293.04		44,293.04	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出		44,293.04		44,293.04	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出		36,831.36		36,831.36	0	0	0	0	0
21005			医疗保障		36,831.36		36,831.36	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗		21,868.80		21,868.80	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助		14,962.56		14,962.56	0	0	0	0	0
221			住房保障支出		31,798.08		31,798.08	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出		31,798.08		31,798.08	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金		31,798.08		31,798.08	0	0	0	0	0
229			其他支出		8,000.00		8,000.00	0	0	0	0	0
22999			其他支出		8,000.00		8,000.00	0	0	0	0	0
2299901			其他支出		8,000.00		8,000.00	0	0	0	0	0

 

支出决算表
																														公开03表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室																														金额单位：元
项目										本年支出合计						基本支出					项目支出	上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称
类		款		项		栏次				1						2					3	4				5				6
						合计				1044528.69						802965.44					241563.25	0				0				0
201						一般公共服务支出				923,606.21						690,042.96					233,563.25	0				0				0
20110						人力资源事务				923,606.21						690,042.96					233,563.25	0				0				0
2011001						行政运行				690,042.96						690,042.96						0				0				0
2011002						一般行政管理事务				233,563.25						0					233,563.25	0				0				0
208						社会保障和就业支出				44,293.04						44,293.04					0	0				0				0
20899						其他社会保障和就业支出				44,293.04						44,293.04					0	0				0				0
2089901						其他社会保障和就业支出				44,293.04						44,293.04					0	0				0				0
210						医疗卫生与计划生育支出				36,831.36						36,831.36					0	0				0				0
21005						医疗保障				36,831.36						36,831.36					0	0				0				0
2100501						行政单位医疗				21,868.80						21,868.80					0	0				0				0
2100503						公务员医疗补助				14,962.56						14,962.56					0	0				0				0
221						住房保障支出				31,798.08						31,798.08					0	0				0				0
22102						住房改革支出				31,798.08						31,798.08					0	0				0				0
2210201						住房公积金				31,798.08						31,798.08					0	0				0				0
229						其他支出				8,000.00						0					8,000.00	0				0				0
22999						其他支出				8,000.00						0					8,000.00	0				0				0
2299901						其他支出				8,000.00						0					8,000.00	0				0				0
财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室																																		金额单位：元
收     入																	支     出
项    目								行次			决算数						项目						行次		决算数
																									合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏    次											1						栏    次								2			3					4
一、一般公共预算财政拨款								1			1086565.48						一、一般公共服务支出						14		920708.77			920708.77					0
二、政府性基金预算财政拨款								2			0						二、外交支出						15		0			0					0
								3			0						三、国防支出						16		0			0					0
								4			0						四、公共安全支出						17		0			0					0
								5			0						五、社会保障和就业支出						18		44293.04			44293.04					0
								6			0						六、医疗卫生与计划生育支出						19		36831.36			36831.36					0
								7			0						七、住房保障支出						20		31798.08			31798.08					0
								8			0						八、其他支出						21		8000			8000					0
本年收入合计								9			1086565.48						本年支出合计						22		1041631.25			1041631.25					0
年初财政拨款结转和结余								10			846.87						年末财政拨款结转和结余						23		45781.1			45781.1					0
一、一般公共预算财政拨款								11			846.87												24		0			0					0
二、政府性基金预算财政拨款								12			0												25		0			0					0
合计								13			1087412.35						合计						26		1087412.35			1087412.35					0
一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室																								金额单位：元
项目												本年支出合计								基本支出				项目支出
功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次							1								2				3
					合计							1041631.25								800068				241563.25
201					一般公共服务支出							920708.77								687145.52				233563.25
20110					人力资源事务							920708.77								687145.52				233563.25
2011001					行政运行							687145.52								687145.52				0
2011002					一般行政管理事务							233563.25								0				233563.25
208					社会保障和就业支出							44293.04								44293.04				0
20899					其他社会保障和就业支出							44293.04								44293.04				0
2089901					其他社会保障和就业支出							44293.04								44293.04				0
210					医疗卫生与计划生育支出							36831.36								36831.36				0
21005					医疗保障							36831.36								36831.36				0
2100501					行政单位医疗							21868.8								21868.8				0
2100503					公务员医疗补助							14962.56								14962.56				0
221					住房保障支出							31798.08								31798.08				0
22102					住房改革支出							31798.08								31798.08				0
2210201					住房公积金							31798.08								31798.08				0
229					其他支出							8000								0				8000
22999					其他支出							8000								0				8000
2299901					其他支出							8000								0				8000

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室							金额单位：元
项目					本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
			栏次		1	2	3
			合计		800068	720376.48	79691.52
301			一、工资福利支出		662681.4	662681.4	0
30101			基本工资		141080	141080	0
30102			津贴补贴		112890	112890	0
30103			奖金		149204	149204	0
30104			其他社会保障缴费		60826.4	60826.4	0
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		22953	22953	0
30109			职业年金缴费		0	0	0
30106			伙食补助费		0	0	0
30107			绩效工资		0	0	0
30199			其他工资福利支出		175728	175728	0
302			二、商品和服务支出		79691.52		79691.52
30201			办公费		99.64	0	99.64
30202			印刷费		0	0	0
30203			咨询费		0	0	0
30204			手续费		0	0	0
30205			水费		0	0	0
30206			电费		0	0	0
30207			邮电费		350	0	350
30208			取暖费		0	0	0
30209			物业管理费		0	0	0
30211			差旅费		0	0	0
30212			因公出国（境）费用		0	0	0
30213			维修（护）费		0	0	0
30214			租赁费		0	0	0
30215			会议费		0	0	0
30216			培训费		0	0	0
30217			公务接待费		0	0	0
30218			专用材料费		0	0	0
30224			被装购置费		0	0	0
30225			专用燃料费		0	0	0
30226			劳务费		0	0	0
30227			委托业务费		0	0	0
30228			工会经费		4940.64	0	4940.64
30229			福利费		0	0	0
30231			公务用车运行维护费		0	0	0
30239			其他交通费用		12600	0	12600
30240			税金及附加费用			0
30299			其他商品和服务支出		61701.24	0	61701.24
303			三、对个人和家庭的补助		57695.08	57695.08	0
30301			离休费		0	0	0
30302			退休费		0	0	0
30303			退职（役）费		0	0	0
30304			抚恤金		0	0	0
30305			生活补助		0	0	0
30306			救济费		0	0	0
30307			医疗费		0	0	0
30308			助学金		0	0	0
30309			奖励金		0	0	0
30310			生产补贴		0	0	0
30311			住房公积金		31798.08	31798.08
30312			提租补贴		0	0	0
30313			购房补贴		0	0	0
30314			采暖补贴		25897	25897	0
30315			物业服务补贴		0	0	0
30399			其他对个人和家庭的补助支出		0	0	0
310			四、其他资本性支出		0	0	0
30102			办公设备购置		0	0	0
30103			专用设备购置		0	0	0
30107			信息网络及软件购置更新		0	0	0
30199			其他资本性支出		0	0	0

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室																								金额单位：元
2016年度预算数															2016年度决算数
合计			应公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费			合计		应公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计			公务用车购置费		公务用车运行费									小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3			4		5		6			7		8		9	10		11			12
5000			0		0			0		0		5000			1274.3		0		0	0		0			1274.3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																					公开08表
公开部门：银川市兴庆区机构编制委员会办公室																					金额单位：元
项目						年初结转和结余			本年收入				本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称									小计			基本支出		项目支出
类	款	项		栏次		1			2				3			4		5			6
				合计		0			0				0			0		0			0
				0		0			0				0			0		0			0

                               第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1116605.48元，较2015年增加159320.64元，增长16.64%；支出总计1044528.69元，较2015年增加36914.53元，增长3.6%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1116605.48元，其中：财政拨款收入1086565.48元，占总收入的97.3%；其他收入30040元，占总收入的2.7%；无事业收入和经营收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1044528.69元，其中：基本支出802965.44元，占76.8%；项目支出241563.25元，占23%；无经营支出。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总决算为1086565.48元，与2015年相比，财政拨款收入增加129280.64元，增长13.5%；2016年财政拨款支出总决算为1041631.25元，与2015年相比，增加34017.09元，增长3.4%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1041631.25元，占本年支出合计的99.7%。与2015年相比，财政拨款支出增加34017.09元，增长3.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1041631.25元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出920708.77元，占88.4%；社会保障和就业支出44293.04元，占4.3%；医疗卫生和计划生育支出36831.36元，占3.5%；住房保障支出31798.08元，占3.1%，其他支出8000元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为799183元，支出决算为1041631.25元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因为新增3名参公人员及增资、补发工资和发放民族团结奖、创建文明城市奖、目标考核奖、季度奖等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出800068元，其中：人员经费720376.48元，公用经费79691.52元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出662681.4元，较2016年度年初预算数增加224396.4元，增长51.2%，主要原因是主要原因为新增3名参公人员及增资、补发工资和发放民族团结奖、创建文明城市奖、目标考核奖、季度奖等；较2015年决算数增加170192.06元，增长34.6%，主要原因,2016年7-9月新增3名参公人员及增资、补发工资等。

2.商品和服务支出79691.52元，较2016年度年初预算数增加41191.52元，增长106%，主要原因是2016年7-9月调入3名参公人员，以致办公费用相应增加；较2015年决算数减少54726.88元，降低40.7%，减少原因为2015年搬迁办公室，改善办公环境费用开支较大。

3.对个人和家庭的补助57695.08元，较2016年度年初预算数增加25297.08元，增长78%；较2015年决算数增加26141.8元，增长82.8%，主要原因均为2016年7-9月事业登记管理局先后调入3名参公人员。

4.其他资本性支出为0元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1274.3元，完成预算的25.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1274.3元，完成预算的25.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：结合八项规定及编办工作情况开展接待工作。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3217.7元，下降71.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少3217.7元，下降71.6%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定“回头看”的要求结合实际工作情况开展接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1274.3元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出1274.3元。其中：国内接待费支出1274.3元，主要用于外市县来兴庆区考察、调研兴庆区编制工作及上级部门到乡镇、街道督查工作。2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次33人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。 

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出79691.52元，比2015年减少54726.88元，降低40.7%，减少原因为2015年搬迁办公室，改善办公环境费用开支较大。

   （二）政府采购情况说明

2016年政府采购为0元。

   （三）国有资产占有使用情况说明

 截至2016年12月31日，编办资产为210005元，比上年减少5.56%，主要原因为2016年7-9月调入人员新购置办公设备23830元，同时又给包扶社区调拨部分办公设备36200元，以致固定资产减少12370元，所有固定资产都在正常使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 我单位没有大型项目支出，故未开展此项工作。

　　 

 

第四部分  名词解释

 

     一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。