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2018年度
兴庆区机构编制委员会办公室
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区编办概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关（以下简称党政群机关）和各类事业单位的机构编制工作。
(二)研究拟定兴庆区机构编制管理工作的规章制度；加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。
(三)拟定区委、政府各部门的职能配置，并根据兴庆区委、政府中心工作的需要，适时调整党政群机关及人大、政协机关工作职能；提出党委各部门之间，政府各部门之间，党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道办事处之间的职责分工的建议；会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
(四)研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革；协调和办理机构改革中的事务性工作。
(五)审核兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。
(六)监督检查兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡（镇）、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；实行机构编制“实名制”管理。
(七)负责工资统发人员编制的审核工作，建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(八)负责筹备编委会议，执行编委会议决定的事项。
(九)负责党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。
(十)负责兴庆区事业单位法人登记管理工作。
(十一)负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。
(十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、兴庆区编办是兴庆区机构编制委员会的常设办事机构,在编委的领导下负责兴庆区行政管理体制改革和机构编制的日常管理工作，既是党委的工作机构,又是政府的工作机构,列入党委部门工作机构。
2、编制及人员情况：结合机构改革需要，编办二级局（单位登记管理局）撤销，核减参公编制数1个，截止2018年底编办编制数7个，现有在编人员6人，政府聘用人员1人。
3、决算编报范围：根据部门决算编报要求，纳入兴庆区编办2018年度部门决算编报范围为兴庆区机构编制委员会办公室本级部门。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1282488.1 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1024607.79 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 41037 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 161,855.38 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54,902.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 49167.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1323525.1 | 本年支出合计 | 51 | 1290532.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 61481.83 | 年末结转和结余 | 53 | 94474 |
总计 | 27 | 1385006.93 | 总计 | 54 | 1385006.93 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1323525.10 | 1282488.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41037.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1057599.96 | 1016562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41037.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1057599.96 | 1016562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41037.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 1057599.96 | 1016562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41037.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161855.38 | 161855.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148945.20 | 148945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11607.00 | 11607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137338.20 | 137338.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12910.18 | 12910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12910.18 | 12910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54902.40 | 54902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54902.40 | 54902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32778.24 | 32778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22124.16 | 22124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 49167.36 | 49167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49167.36 | 49167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49167.36 | 49167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1290532.93 | 1290532.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1024607.79 | 1024607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1024607.79 | 1024607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 1024607.79 | 1024607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161855.38 | 161855.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148945.20 | 148945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11607.00 | 11607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137338.20 | 137338.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12910.18 | 12910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12910.18 | 12910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54902.40 | 54902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54902.40 | 54902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32778.24 | 32778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22124.16 | 22124.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 49167.36 | 49167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49167.36 | 49167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49167.36 | 49,167.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1282488.1.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,016,562.96 | 1,016,562.96 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 161,855.38 | 161,855.38 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 54,902.40 | 54,902.40 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 49,167.36 | 49,167.36 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,282,488.10 | 本年支出合计 | 52 | 1,282,488.10 | 1,282,488.10 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 1,282,488.10 | 总计 | 56 | 1,282,488.10 | 1,282,488.10 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,282,488.10 | 1,282,488.10 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,016,562.96 | 1,016,562.96 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1,016,562.96 | 1,016,562.96 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 1,016,562.96 | 1,016,562.96 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161,855.38 | 161,855.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148,945.20 | 148,945.20 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11,607.00 | 11,607.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,338.20 | 137,338.20 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,910.18 | 12,910.18 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,910.18 | 12,910.18 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54,902.40 | 54,902.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54,902.40 | 54,902.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32,778.24 | 32,778.24 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22,124.16 | 22,124.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 49,167.36 | 49,167.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49,167.36 | 49,167.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49,167.36 | 49,167.36 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 兴庆区编办 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 925,965.14 | 302 | 商品和服务支出 | 335,315.96 | 310 | 资本性支出 | 6,600.00 |
30101 | 基本工资 | 303,436.00 | 30201 | 办公费 | 15,138.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 192,038.00 | 30202 | 印刷费 | 1,500.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,600.00 |
30103 | 奖金 | 84,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 105.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 137,338.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5,921.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32,778.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22,124.16 | 30209 | 物业管理费 | 192.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12,910.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 49,167.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,055.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 92,173.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,607.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,950.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11,607.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 150,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,600.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,028.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 3,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51,564.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 91,261.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 940,572.14 | 公用经费合计 | 341,915.96 | |||||
合计 | 1282488.1 | |||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：兴庆区编办 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1323525.1元，支出总计1290532.93 元。与上年相比，收入增加97493.24元、增长 8 %，主要原因为需补缴个人机关养老和职业年金、2014年10月-2016年5月单位养老保险；支出增加53059.24 元，增长4 %，主要原因为增资致民族团结奖、效能奖等工资性支出增加及权力清单律师服务费比上年增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1323525.1元，其中：财政拨款收入1282488.1元，占96.9 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入41037元，占3.1%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1290532.93元，其中：基本支出1290532.93元，占100 %；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1282488.1元，支出总计1282488.1元。与上年相比，财政拨款收入增加 102980.24元，增长8.7%，主要原因为需补缴个人机关养老和职业年金、2014年10月-2016年5月单位养老保险；支出增加57199.14 元，增长4.7%，主要原因为增资致民族团结奖、效能奖等工资性支出增加及审定权力清单工作量大，律师代理费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1282488.1元，占本年支出合计的 99.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57199.14元，增长4.7%，主要原因为增资致民族团结奖、效能奖等工资性支出增加及审定权力清单工作量大，律师代理费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1282488.1元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目其中：一般公共服务支出1016562.96元，占总支出的79.3%；社会保障和就业支出161855.38元，占总支出的12.6%；医疗卫生和计划生育支出54902.4元，占总支出的4.3%；住房保障支出49167.36元，占总支出的3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1185576.02元，支出决算为1282488.1元，完成年初预算的108 %，其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为965350元，支出决算为1016562.96元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因为增资致民族团结奖、效能奖等工资性支出增加及权力清单工作量大，律师代理费用增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）。年初预算为 0元，支出决算为11607元，超额完成年初预算的100%，主要原因为调整了科目，今年用于发放退休人员民族团结奖、文明城市奖。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73747.2元，支出决算为137338.2元，完成年初预算的186%，决算数大于预算数的主要原因需向社保局补缴2014年10月至2016年5月养老保险和职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12910.18元，支出决算为12910.18元，完成年初预算的100%，
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32778.24元，支出决算为32778.24元，完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22124.16元，支出决算为 22124.16元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49167.36元，支出决算为49167.36元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1282488.1元，其中：人员经费940572.14元，公用经费341915.96元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出925965.14元，较年初预算数增加159889.12元，增长20.9%，主要原因是增资，发放民族团结奖、文明城市奖、补缴个人机关养老和职业年金、2014年10月-2016年5月单位养老保险、退休人员职业年金；较上年决算数增加223412.52元，增长31.8%。
2.商品和服务支出335315.96元，较年初预算数减少82084.04元，下降19.7%，主要原因是结合业务合理安排各项开支；较上年决算数增加221913.38元，增长196%，主要原因为调整科目，2018年无项目支出。
3.对个人和家庭的补助14607元，较年初预算数增加12507元，增长595%，主要原因是用于发放退休人员文明城市奖和民族团结奖；较上年决算数减少74336.24元，下降83.5%，主要原因为2018年将住房公积金和住房补贴科目调整至工资福利支出。
4.其他资本性支出0元，与年初预算数一致。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为417400元，支出决算为341,915.96元，完成年初预算的81.9%；比上年增加227563.38元，增长199%。决算数小于预算数的主要原因是结合本年业务合理安排各项支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2018年编办无项目支出情况，故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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