2019年度兴庆区委编办部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  兴庆区委编办单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）、乡（镇）街道和各类事业单位的机构编制工作。

    （二）研究拟定兴庆区机构编制管理工作的各项制度;加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。

    （三）拟定兴庆区委、政府各部门的职能配置，并根据兴庆区委、政府中心工作的需要，适时调整党政群机关工作职能；提出党委各部门之间，政府各部门之间，党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道办事处之间的职责分工的建议；会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

    （四）研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革；协调和办理机构改革中的事务性工作。

    （五）审核兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。

    （六）监督检查兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡（镇）、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；实行机构编制“实名制”管理。

    （七）负责工资统发人员编制的审核工作，建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。

    （八）负责筹备兴庆区委机构编制委员会会议，执行会议决定的事项。

    （九）负责党政群机关、乡（镇）街道、事业单位机构编制统计工作；负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。

    （十）负责兴庆区行政、事业单位法人登记管理工作。

    （十一）负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。

    （十二）负责政府部门行政权力事项的变更调整。

    （十三）根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。

    （十四）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委编办2019年度部门决算编报范围为兴庆区委机构编制委员会办公室本级部门，无二级预算单位。

              第二部分  2019年度编办决算表

  详见附件

    第三部分 2019年度编办决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1244358.63元，支出总计1279415.59元。与上年相比，收入总计减少79166.47元，下降5.98%，主要原因为2018年补缴了养老保险和职业年金，2019年无此项开支，以致社保费减少，同时其他收入较上年大幅减少；支出总计减少 11117.34 元，下降 0.86 %。

       二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计1244358.63元，其中：财政拨款收入 1243158.63元，占 99.9 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1200元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1279415.59元，其中：基本支出  1245468.63 元，占 97.3 %；项目支出 33946.96 元，占 2.7 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1243158.63元，支出总计   1243158.63元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 39329.47元，下降 3.1 %；支出总计减少39329.47元，下降 3.1 %，主要原因是2018年补缴了养老保险和职业年金，2019年无此项目，以致收入减少。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1243158.63元，占本年支出合计的 97.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39329.47元，下降 3.1 %，主要原因是2018年补缴了养老保险和职业年金，2019年无此项支出。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1243158.63 元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1040927.14 元，占 83.7 %；社会保障和就业（类）支出 95261.33元，占 7.7 %；卫生健康支出 56444.88 元，占 4.5 %；住房保障（类）支出 50525.28 元，占 4.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1164798.97元，支出决算为1243158.63 元，完成年初预算的 108 %，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为938219元，支出决算为1040927.14元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因为增资及发放2018年三季度、全年考核奖、2019年考核奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）。年初预算为 0元，支出决算为6000元，超额完成年初预算，主要用于发放退休人员民族团结奖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75871.2元，支出决算为75871.20元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30348.48 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，主要原因为在编人员公用职业年金没有上缴社保局。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13390.13元，支出决算为13390.13元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33683.52元，支出决算为33683.52元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22761.36元，支出决算为 22761.36元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50525.28元，支出决算为50525.28元，完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1243158.63元，其中：人员经费938466.08元，公用经费304692.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 930366.08元，较年初预算数增加 145067.11元，增长 18.5 %，主要原因是用于发放2018年三季度、全年考核奖、2019年考核奖以及增资导致相关工资性支出增加；较上年决算数增加 4400.94 元，增长 0.4 %。

2.商品和服务支出 303842.55 元，较年初预算数减少73557.45元，下降20 %，主要原因是2019年外出培训、考察工作减少，同时结合本年业务合理开展财务各项支出；较上年决算数减少31473.41元，下降 9.3 %。

3.对个人和家庭的补助 8100 元，较年初预算数增加 6000 元，增长74 %，主要用于发放退休人员民族团结奖；较上年决算数减少 6507 元，下降 44.5 %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

        九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

       2019年度本部门机关运行经费年初预算为 77400 元，支出决算为 304692.55 元，超额完成年初预算的 294 %，决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费年初预算数未包含300000元编办工作经费；比上年减少 37223.41 元，下降 10.9 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年编办无项目支出情况，故未开展绩效自评工作。

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。