中共银川市兴庆区委机构编制委员会办公室2026年部门预算

                               目        录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

                               第一部分 部门概况

兴庆区委编办2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区委机构编制委员会办公室（以下简称兴庆区委编办）作为兴庆区委机构编制委员会的办事机构，承担兴庆区委机构编制委员会日常工作，是兴庆区党委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。挂兴庆区事业单位登记管理局牌子。

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）、乡（镇）街道和各类事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定兴庆区机构编制管理工作的各项制度；加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。

（三）拟定兴庆区委、区政府各部门的职能配置，并根据兴庆区委、区政府中心工作的需要，适时调整党政群机关工作职能；提出党委各部门之间，政府各部门之间，党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道办事处之间的职责分工的建议；会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

（四）研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革；协调和办理机构改革中的事务性工作。

（五）审核兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。

（六）监督检查兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡（镇）、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；实行机构编制“实名制”管理。

（七）负责工资统发人员编制的审核工作，建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。

（八）负责筹备兴庆区委机构编制委员会会议，执行会议决定的事项。

（九）负责党政群机关、乡（镇）街道、事业单位机构编制统计工作；负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。

（十）负责兴庆区行政、事业单位法人登记管理工作。

（十一）负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。

（十二）负责政府部门行政权力事项的变更调整。

（十三）根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。

（十四）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，编办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制6名，2025年实有在编人员6人，政府聘用3人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是推进事业单位改革工作。聚焦事业单位编制资源配置，在2025年事业单位机构编制评估的基础上，进一步梳理本级事业单位机构设置、职责运行、作用发挥等情况，逐部门逐单位开展改革推演，研究提出优化机构布局的措施建议。二是提升基层治理效能增加动能。结合《整治形式主义为基层减负若干规定》，进一步深化拓展整治形式主义为基层减负工作特别是破解基层治理“小马拉大车”问题，加强县乡两级对清单的学习和运用，进一步明确镇街该干什么、配合什么、收回什么，为基层明确权责边界，让基层从“负重爬坡”转向“轻装快跑”，让“小马”不再强拉“大车”。三是推进重点领域机构编制资源优化配置。落实《宁夏回族自治区关于同人口变化相适应的中小学教职工编制动态管理办法》，按照区管校聘改革要求，按照人口、生源变化，做好中小学教职工编制核定、编制使用计划审批、根据教学需求及“区管校聘”要求合理调配编制资源及实名制管理等工作。四是深入开展机构编制执行情况和使用效益评估。完善评估指标体系。在履职尽责方面，严格对照“三定”规定，考量核心职能完成情况、新增职能承接能力等；在使用效益方面，重点引入人均工作量、人均业务产出等指标。创新评估方法。组织沉浸式调研，选取关键岗位开展“跟班作业”，通过实地观察、人员访谈等方式，掌握岗位实际情况。开展多维度对比分析，纵向整理近三年绩效评价等历史数据，横向与职能类同、规模相当的部门比对。进行系统诊断式评估，从体制机制、资源配置等多维度剖析问题，构建“评估—诊断—反馈—优化—跟踪”的全流程闭环管理机制。加强队伍建设。通过参加区市委编办评估业务培训、选派人员参与区市委编办评估工作、利用业务大讲堂开展导学解读等方式，加强对评估工作人员的培训，提高业务能力和专业素养。

                            第二部分2026年度兴庆区委编办部门预算表

兴庆区委编办2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

表二

收入总表

单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：1．“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

                          第三部分2026年度兴庆区委编办部门预算情况说明

兴庆区委编办2026年度部门预算—部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区委编办2026年度收入预算总计171.30万元、支出预算总计171.30万元，与上年相比收支预算总计增加40.58万元，增长31％。其中：

（一）收入预算总计171.30万元。包括：

1．本年收入合计171.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入171.30万元，与上年相比增加40.58万元，增长0.31％。主要原因是2025年调入在编干部2名。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增／减0.00万元，增长／下降0.00％。

（二）支出预算总计171.30万元。包括：

1．本年支出合计171.30万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出137.89万元，主要用于支付人员工资和日常业务开支。与上年相比增加41.19万元，增长42.6％。主要原因是2025年调入在编干部2人。

（2）社会保障和就业（类）支出17.68万元、与上年相比减少0.44万元，降低2.4％。主要原因是2026年政府聘用人员和退伍军人社保在其他工资福利支出科目里。

（3）卫生和健康（类）支出7.53万元、与上年相比增加0.56万元，增长8％。主要原因是2025年调入在编干部2人。

（4）住房保障（类）支出8.20万元。与上年相比减少0.7万元，降低7.9％。主要原因是2026年政聘人员和退伍军人住房公积金按照要求调整科目。

2．年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区委编办2026年收入预算合计171.30万元，包括本年收入171.30万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入171.30万元，占100％；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00％；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00％；

本年事业收入0.00万元，占0.00％；

本年事业单位收入0.00万元，占0.00％；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00％；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；

本年其他收入0.00万元，占0.00％；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00％；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00％。

三、支出预算情况说明

兴庆区委编办2026年支出预算合计171.30万元，其中：基本支出116.26万元，占67.9％；项目支出55.04万元，占32.1％；事业单位经营支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区委编办2026年财政拨款收、支总预算171.3万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.58万元，增长31％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区委编办2026年财政拨款预算支出171.30万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加40.58万元，增长31％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

（一）一般公共服务支出（类）137.89万元。

1．组织事务（款）行政运行（项）支出127.89万元，与上年相比增加31.19万元，增长32.3 ％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元，增长100％。主要原因是2026年按照要求调整资金科目。

（二）社会保障和就业支出17.68万元

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.77万元，与上年相比增加0.03万元，增长1　％。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.21万元，与上年相比增加3.23万元，增长54％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.61万元，与上年相比增加1.62万元，增长54.1％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.09万元，与上年相比减少5.33万元，降低98.3％。主要原因是2026年政聘人员和退伍军人社保按照要求调整科目。

（三）卫生健康支出7.53万元

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.95万元，与上年相比减少0.37万元，降低6.9　％。主要原因是2026年政聘人员和退伍军人社保、医保等按照要求调整科目。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.58万元，与上年相比增加0.93万元，增长56.4　％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

（四）住房保障支出8.20万元

住房保障（款）住房公积金（项）支出8.20万元，与上年相比减少0.7万元，降低7.8％。主要原因是2026年政聘人员和退伍军人住房公积金按照要求调整科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区委编办2026年度财政拨款基本支出116.26万元，其中：

（一）人员经费107.73万元，主要包括：基本工资25.62万元、津贴补贴21.39万元、奖金26.46万元、社会保障缴费21.43万元、其他工资福利支出0.6万元、退休费2.58万元、医疗费1.2万元、住房公积金8.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目如下：办公费1万元、手续费0.05万元、邮电费0.36万元、工会经费0.86万元、其他交通费4.97万元、其他商品和服务支出1.29万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区委编办2026年度一般公共预算财政拨款支出预算171.30万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.58万元，增长31％。主要原因是2025年调入在编人员2人。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区委编办2026年度一般公共预算基本支出116.26万元，其中：

（一）人员经费107.73万元，主要包括：基本工资25.62万元、津贴补贴21.39万元、奖金26.46万元、社会保障缴费21.43万元、其他工资福利支出0.6万元、退休费2.58万元、医疗费1.2万元、住房公积金8.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目如下：办公费1万元、手续费0.05万元、邮电费0.36万元、工会经费0.86万元、其他交通费4.97万元、其他商品和服务支出1.29万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区委编办2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00 ％；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00％；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00％；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00元；

2．公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

（2）公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元；

3．公务接待费增加（减少）0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

（二）“三项”费用。

1．兴庆区委编办2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

2．兴庆区委编办2026年一般公共预算安排的培训费预算1.00万元，与上年相比减少0.50万元。

3．兴庆区委编办2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.2万元，与上年相比增加0.70万元。主要用于参加区市考察工作和外出考察干部。

九、关于兴庆区委编办2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委编办2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区委编办本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算8.53万元，比2025年预算增加2.98万元，增长19.2％。主要原因为调入2名在编干部综合定额和其他交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区委编办政府采购预算2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额2.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区委编办单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台／个，价值0.00万元；家具和用具价值 7.15万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台／个，价值0.00万元；家具和用具价值7.15万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.12万元。本单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金171.30万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100％。

（五）其他需说明的事项

无

                                   第四部分      名词解释

兴庆区委编办2026年部门预算——名词解释

1．本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2．财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5．基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6．项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7．人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8．日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9．“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。