兴庆区残疾人联合会2016年部门决算_银川市兴庆区人民政府

[索引号]
640104-226/2017-17062
[发文字号]
[发布机构]
兴庆区残联
[责任部门]
兴庆区残联
[有效性]
有效
[成文日期]
2017年08月17日

兴庆区残疾人联合会2016年部门决算

时间：2017年08月17日 来源：兴庆区残联

字号：大中小

宁夏回族自治区银川市

兴庆区残疾人联合会2016年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、决算编报范围

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表，取自部门决算Z01表）

二、收入决算表（公开02表，取自部门决算Z03表）

三、支出决算表（公开03表，取自部门决算Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表，取自部门决算Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表，取自部门决算Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表，取自部门决算Z08-1表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表，决算数取自部门决算CS05表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表，取自部门决算Z09表）

第三部分 2016年度部门决算数据说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

主要职能

兴庆区残疾人联合会开展兴庆区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅具用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作。

机构设置

兴庆区残疾人联合会是全额拨款一级预算的事业单位，参照公务员编制6人，实有5人，其中2016年10月新考进一名参照公务员，政府聘用人员2人，其中司机1人，大学生2人，公岗5人，退休2人。兴庆区残疾人康复和就业服务中心属兴庆区残联下属的全额拨款预算的事业单位，于2016年并入兴庆区残疾人联合会，事业编制7人，实有7人，其中专业技术人员4人，事业人员3人。

决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区残疾人联合会本级部门。

第二部分 2016年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
公开部门：兴庆区残疾人联合会				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	11,737,711.37	一、一般公共服务支出		28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	284,000.00	二、外交支出		29
二、上级补助收入	3		三、国防支出		30
三、事业收入	4		四、公共安全支出		31
四、经营收入	5		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	6	6,506,762.20	六、科学技术支出		33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出		34
	8		八、社会保障和就业支出		35	13,278,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	77,598.68
	10		十、节能环保支出		37
	11		十一、城乡社区支出		38
	12		十二、农林水支出		39	15,000.00
	13		十三、交通运输支出		40
	14		十四、资源勘探信息等支出		41
	15		十五、商业服务业等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地区支出		44
	18		十八、国土海洋气象等支出		45
	19		十九、住房保障支出		46	82,668.96
	20		二十、粮油物资储备支出		47
	21		二十一、其他支出		48	72,290.59
	22		二十二、债务还本支出		49
	23		二十三、债务付息支出		50
本年收入合计	24	18,244,473.57	本年支出合计		51	13526058.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52	110,365.40
年初结转和结余	26	2,149,261.03	年末结转和结余		53	6,757,310.97
总计	27	20,393,734.60	总计		54	20,393,734.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：兴庆区残疾人联合会								金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,244,473.57	11,737,711.37					6,506,762.20
208			社会保障和就业支出	17,775,205.93	11,268,443.73					6,506,762.20
20805			行政事业单位离退休	84,369.00	84,369.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	84,369.00	84,369.00
20811			残疾人事业	17,493,444.20	10,986,682.00					6,506,762.20
2081101			行政运行	129,167.00	129,167.00
2081104			残疾人康复	1,208,655.75	1,208,655.75
2081199			其他残疾人事业支出	16,155,621.45	9,648,859.25					6,506,762.20
20899			其他社会保障和就业支出	197,392.73	197,392.73
2089901			其他社会保障和就业支出	197,392.73	197,392.73
210			医疗卫生与计划生育支出	77,598.68	77,598.68
21005			医疗保障	77,598.68	77,598.68
2100501			行政单位医疗	37,478.50	37,478.50
2100502			事业单位医疗	19,902.58	19,902.58
2100503			公务员医疗补助	20,217.60	20,217.60
213			农林水支出	15,000.00	15,000.00
21305			扶贫	15,000.00	15,000.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	15,000.00	15,000.00
221			住房保障支出	82,668.96	82,668.96
22102			住房改革支出	82,668.96	82,668.96
2210201			住房公积金	82,668.96	82,668.96
229			其他支出	294,000.00	294,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	284,000.00	284,000.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	284,000.00	284,000.00
22999			其他支出	10,000.00	10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00	10,000.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：兴庆区残疾人联合会							金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
			合计	13,526,058.23	2,933,267.77	10,592,790.46
208			社会保障和就业支出	13,278,500.00	2,773,000.13	10,505,499.87
20805			行政事业单位离退休	84,369.00	84,369.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	84,369.00	84,369.00
20811			残疾人事业	12,989,738.27	2,484,238.40	10,505,499.87
2081101			行政运行	151,291.00	151,291.00
2081104			残疾人康复	512,855.75	512,855.75
2081199			其他残疾人事业支出	12,325,591.52	1,820,091.65	10,505,499.87
20899			其他社会保障和就业支出	204,392.73	204,392.73
2089901			其他社会保障和就业支出	204,392.73	204,392.73
210			医疗卫生与计划生育支出	77,598.68	77,598.68
21005			医疗保障	77,598.68	77,598.68
2100501			行政单位医疗	37,478.50	37,478.50
2100502			事业单位医疗	19,902.58	19,902.58
2100503			公务员医疗补助	20,217.60	20,217.60
213			农林水支出	15,000.00		15,000.00
21305			扶贫	15,000.00		15,000.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	15,000.00		15,000.00
221			住房保障支出	82,668.96	82,668.96
22102			住房改革支出	82,668.96	82,668.96
2210201			住房公积金	82,668.96	82,668.96
229			其他支出	72,290.59		72,290.59
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62,290.59		62,290.59
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	62,290.59		62,290.59
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：兴庆区残疾人联合会						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,453,711.37	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	284,000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	9189847.33		9189847.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	77598.68		77598.68
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	15000		15000
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	82668.96		82668.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	72290.59		10000		62290.59
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	11,737,711.37	本年支出合计	52	9437405.56		9375114.97		62290.59
年初财政拨款结转和结余	25	195,734.59	年末财政拨款结转和结余	53	2,496,040.40		2,212,040.40		284000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	133,444.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	62,290.59		55
合计	28	11,933,445.96	合计	56	11933445.96		11587155.37		346290.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：兴庆区残疾人联合会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,375,114.97	1,865,054.97	7,510,060.00
208			社会保障和就业支出	9,189,847.33	1,704,787.33	7,485,060.00
20805			行政事业单位离退休	84,369.00	84,369.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	84,369.00	84,369.00
20811			残疾人事业	8,901,085.60	1,416,025.60	7,485,060.00
2081101			行政运行	151,291.00	151,291.00
2081104			残疾人康复	512,855.75	512,855.75
2081199			其他残疾人事业支出	8,236,938.85	751,878.85	7,485,060.00
20899			其他社会保障和就业支出	204,392.73	204,392.73
2089901			其他社会保障和就业支出	204,392.73	204,392.73
210			医疗卫生与计划生育支出	77,598.68	77,598.68
21005			医疗保障	77,598.68	77,598.68
2100501			行政单位医疗	37,478.50	37,478.50
2100502			事业单位医疗	19,902.58	19,902.58
2100503			公务员医疗补助	20,217.60	20,217.60
213			农林水支出	15,000.00		15,000.00
21305			扶贫	15,000.00		15,000.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	15,000.00		15,000.00
221			住房保障支出	82,668.96	82,668.96
22102			住房改革支出	82,668.96	82,668.96
2210201			住房公积金	82,668.96	82,668.96
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：兴庆区残疾人联合会				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	栏次	1	2	3
	合计	1865054.97	1650495.27	214559.70
301	工资福利支出	1411470.31	1411470.31
30101	基本工资	384885.00	384885.00
30102	津贴补贴	313845.00	313845.00
30103	奖金	327549.00	327549.00
30104	社会保障缴费	227587.01	227587.01
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	157604.30	157604.30
302	商品和服务支出	206589.70	9990.00	196599.70
30201	办公费	10297.50		10297.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	12434.00		12434.00
30209	物业管理费	240.00		240.00
30211	差旅费	14616.50		14616.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	2790.00		2790.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2645.00		2645.00
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3650.00		3650.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	4800.00		4800.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	9233.20		9233.20
30239	其他交通费用	9990.00	9990.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	135893.50		135893.50
303	对个人和家庭的补助	235234.96	229034.96	6200.00
30301	离休费
30302	退休费	84369.00	84369.00
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费	6200.00		6200.00
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补助
30311	住房公积金	82668.96	82668.96
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	61997.00	61997.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出	11760.00		11760.00
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	11760.00		11760.00
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：兴庆区残疾人联合会											金额单位元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000.00	0	15000.00	0	15000.00	0	9233.20	0	9233.20	0	9233.20	0

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：兴庆区残疾人联合会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	62,290.59	284,000.00	62,290.59	0	62,290.59	284,000.00
229			其他支出	62,290.59	284,000.00	62,290.59	0	62,290.59	284,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62,290.59	284,000.00	62,290.59	0	62,290.59	284,000.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	62,290.59	284,000.00	62,290.59	0	62,290.59	284,000.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计18244473.57元，支出总计13526058.23元。与2015年相比，收入总计增加8577400.57元，增长47%，支出总计增加4471170.23元，增长33%。增加的主要原因是：残疾人专项经费逐年增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计18244473.57元，其中：财政拨款收入 11453711.37元，占62.7%；政府性基金收入284000元，占1.6%；其他收入6506762.2元，占35.7%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13526058.23元，其中：基本支出2933267.77元，占22%；项目支出10592790.46元，占78%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算11453711.37元，财政拨款支出总决算9375114.97元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加5353136.37元，增长47%，支出总计增加320226.97元，增长3%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9375114.97元，占本年支出合计的69%。与2015年相比，财政拨款支出增加320226.97元，增加3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9375114.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出9189847.33元，占98%；医疗卫生和计划生育支出77598.68元，占0.8%；农林水支出15000元，占0.2%；住房保障支出83668.96元，占0.9%；其他支出10000元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6100575元，支出决算为13526058.23元，决算数大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因：一是康复中心并入残联；二是残疾人数量增多，社会保障和就业及康复需求增大。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1865054.97元，其中：人员经费1650495.27元，公用经费214559.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1411470.31元，较2016年度年初预算数增加294201.31元，增加26.33%，主要原因是康复中心并入及新考入人员；较2015年决算数增加625034.80元，增长44%。

2.商品和服务支出206589.70元，较2016年度年初预算数减少120610.30元，下降36.86%，主要原因是车改车辆上缴，车辆运行费减少及无公务接待；较2015年决算数增加20346.70元，增长10%。

3.对个人和家庭的补助235234.96元，较2016年度年初预算数增加43988.96元，增长23%，主要原因是康复中心并入及新考入人员；较2015年决算数增加100014.98元，增长43%。

4.其他资本性支出11760元，较2016年度年初预算数增加11760元，增长100%，主要原因是搬办公地点购置办公设备；较2015年决算数增加11760元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45000 元，支出决算数为 9233.20 元，完成预算的 20.51 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为9233.20元，完成预算的 20.51 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的 0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革，车辆上缴，无因公出国（境），无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12400.97元，下降57.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0 %;公务用车运行费支出决算减少10427.97元，下降53.03%；公务接待费支出决算减少1973元，下降100%。2015年、2016年均无公出国（境）;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，车辆上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算9233.2元，占100%；公务接待费支出决算0元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出9233.2元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9233.20元，主要用于残疾人普查、康复需求调查、筛查验配等。2016年，兴庆区残联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，无国内接待。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入284000元，本年支出62290.59元，年末结转和结余284000元。支出具体情况如下：

2296006残疾人事业的彩票公益金支出：62290.59元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出218349.70元，比2015年增加32106.70元，增长17.24%。主要原因是：康复中心并入及新考入人员。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，一般公务用车0辆，2016年固定资产年初数389810元，期末数520325元，比上年度增加33.48%。其原因是：单位搬迁新购置了办公家具及电脑。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区残疾人联合会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目1个，共涉及预算资金751万元，自评覆盖率达到92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区残疾人联合会今年在部门决算中无增加项目,未进行项目预算绩效自评。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016决算公开1

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