２０１７年度银川市兴庆区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ２０１７年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ２０１７年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和《宁夏回族自治区实施办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。
（七）指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。
（八）协助宣传、体育、文化等部门共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。
（九）加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。
（十）活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。
（十一）加大依法维护残疾人权益的工作力度，协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。
（十二）负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（十三）承担银川市兴庆区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（十四）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会２０１７年度部门决算编报范围的单位共１个，包括１个二级预算单位（兴庆区残疾人康复和就业服务中心）。
１．机构情况：银川市兴庆区残疾人联合会是区委直接管理的人民团体，是兴庆区负责残疾人工作的领导机关，是全额拨款一级预算的事业单位。兴庆区残疾人康复和就业服务中心属兴庆区残疾人联合会下属的全额拨款预算的事业单位。
２．机构设置：银川市兴庆区残疾人联合会现内设５个科室（领导办公室、财务室、康复办公室、教就办公室、综合办公室）
３．人员情况：银川市兴庆区残疾人联合会参照公务员编制６人，实有６人，政府聘用人员３人，其中司机１人，公岗５人，退休２人。兴庆区残疾人康复和就业服务中心于２０１６年并入兴庆区残疾人联合会，事业编制７人，实有５人，其中专业技术人员３人，事业人员２人，退休２人。
４．岗位设置
（一）理事长职位
主持兴庆区残联全面工作；分管党建、党风廉政建设、残疾人证工作；完成兴庆区党委、政府、理事会交办的其他事项。
（二）副理事长职位
协助理事长工作；负责日常工作；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案提案；完成领导交办的其他工作。
（三）综合及教育就业岗位
负责内外联系，综合协调机关工作，负责会议的组织及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案管理、资产管理、后勤管理和机关行政事务；负责残疾人教育和就业工作；完成领导交办的其他工作。
（四）康复岗位
组织拟定并实施残疾人康复工作计划，指导、协调残疾人康复机构工作；组织开展残疾人康复相关工作；完成领导交办的其他工作。
（五）残疾人劳动服务岗位
组织制定残疾人劳动就业工作计划；负责求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责组织实施残疾人按比例就业，收取管理残疾人就业保障金，帮残疾人个体就业，为农村残疾人参加生产提供服务；完成领导交办的其他工作。
第二部分２０１７年度部门决算表
一、收入支出决算表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分 ２０１７年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０１７年度收入总计２６５４９１８９．０３元，支出总计１９０１８１２９．９６元。与２０１６年相比，收入总计增加８３０４７１５．４６元，增长３１．２８％，支出总计增加５４９２０７１．７３元，增长２８．８８％主要原因是建设残疾人康复中心及综合服务设施，促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
二、收入决算情况说明
２０１７年度收入总计２６５４９１８９．０３元，其中：财政拨款收入 ２０６４７９８６．３０元，占７７．７７％；事业收入０元，占０％；经营收入０元，占０％；其他收入５９０１２０２．７３元，占２２．２３％。
三、支出决算情况说明
２０１７年度支出总计１９０１８１２９．９６元，其中：基本支出２９２１６９７．５０元，占１５．３６％；项目支出１６０９６４３２．４６元，占８４．６４％；经营支出０元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０１７年度财政拨款收入合计２０６４７９８６．３０元，支出合计１３００５０２７．３１元。与２０１６年相比，财政拨款收入总计增加９１９４２７４．９３元、增长４４．５３％，支出合计增加３６２９９１２．３４元，增长２７．９１％，主要原因是建设残疾人康复中心及综合服务设施，促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。２０１７年度一般公共预算财政拨款支出１２７２２４９０．３１元，占本年支出合计的６６．９０％。与２０１６年相比，一般公共预算财政拨款支出增加３３４７３７５．３４元，增长２６．３１％，主要原因是残疾人事业支出的增大，确保残疾人生存生活环境。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。２０１７年度一般公共预算财政拨款支出１２７２２４９０．３１元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出０元，占０％；教育（类）支出０元，占０％；科学技术（类）支出０元，占０％；文化体育与传媒（类）支出０元，占０％；社会保障和就业（类）支出１２４９１３６８．２７元，占９８．１８％；农林水（类）支出０元，占０％；医疗卫生与计划生育支出１０８９６２．５２元，占０．８６％；住房保障（类）支出１２２１５９．５２元，占０．９６％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。２０１７年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为８２９４０７７．００元，支出决算为１２７２２４９０．３１元，完成年初预算的１５３．３９％。决算数大于预算数的主要原因：一是康复中心并入残联，人员及办公经费增多；二是残疾人数量日益增多，社会保障和就业及康复需求增大。其中（按支出功能分类说明）：１．社会保障和就业支出增大２．医疗卫生余计划生育支出增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
２０１７年度一般公共预算财政拨款基本支出２０８６８８６．９０元，其中：人员经费１８０８８８４．８６元，公用经费２７８００２．０４元。支出具体情况如下：
１．工资福利支出１６２２７００．３４元，较２０１７年度年初预算数减少８９８７６．４５元，降低５．２５％，主要原因是康复中心退休２人，工资福利减少；较２０１６年决算数增加２０４８５０．０３元，增长１４．４５％。
２．商品和服务支出２６０６５２．９２元，较２０１７年度年初预算数减少３８３４７．０８元，降低１２．８３％，主要原因是康复中心退休２人，厉行节约，无公务接待，加强其他交通费用的管理；较２０１６年决算数增加５４０６３．２２元，增长２０．７４％。
３．对个人和家庭的补助１８６１８４．５２元，较２０１７年度年初预算数增加１６１２７．５２元，增长８．６６％，主要原因是增加退休人员２人，退休费增加；较２０１６年决算数减少４９０５０．４４元，降低２０．８５％。
４．其他资本性支出１７３４９．１２元，较２０１７年度年初预算数增加１７３４９．１２元，增长１００％，主要原因是办理中残联下拨的残疾人流动服务车的购置税；较２０１６年决算数增加５５８９．１２元，增长３２．２２％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为４５０００元，支出决算为０元，完成预算的０％，其中：因公出国（境）费支出决算为０元，完成预算的０％；公务用车购置及运行费支出决算为０元，完成预算的０％；公务接待费支出决算为０元，完成预算的０％。２０１７年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实“八项规定”要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出。无因公出国（境）；公务车改革，无公务车；厉行节约，无公务接待。
２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比２０１６年减少９２３３．２０元，下降１００％，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；公务用车购置及运行费支出决算减少９２３３．２０元，下降１００％；公务接待费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，无公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。２０１７年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０元，占０％；公务用车购置及运行费支出决０元，占０％；公务接待费支出决算０元，占０％。具体情况如下：
１．因公出国（境）费支出０元。２０１７年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。开支内容包括：兴庆区残疾人联合会无出国（境）开支。
２．公务用车购置及运行维护费支出０元。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支出０元，主要公务车改革，无公务车。２０１７年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为０辆。
３．公务接待费支出０元。其中： 国内接待费支出０元，主要无公务接待。国（境）外接待费支出０元，主要无公务接待。２０１７年国内公务接待批次０个，国内公务接待人次０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
２０１７年度政府性基金预算财政拨款本年收入２９９５００．００元，本年支出２８２５３７．００元，年末结转和结余３００９６３．００元。较２０１６年决算数２８４０００元，增加１５５００元，增长５．１８％，主要原因是：开展残疾人“五个一”文化进家庭，改善残疾人生活环境质量，鼓励残疾人教育就业。支出具体情况如下：残疾人事业的彩票公益金支出１、扶残助学１４０００元；
２、贫困残疾人残疾评定２８５００元；
３、残疾人“五个一”文化进家庭２５０００元；
４、残疾人康复辅具配置８９５２５元；
５、残疾人家庭无障碍设施改造１２５５１２元；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
２０１７年，本部门机关运行经费支出２７８００２．０４元，比２０１６年增加５９６５２．３４元，增长２１．４６％。主要原因是：为了便于开展残疾人工作，中残联下拨的残疾人流动服务车的购置税及车辆运行维护费。
（二）政府采购情况说明
２０１７年，兴庆区残疾人联合会政府采购预算４５００００．００元，支出决算总额２２５０００．００元，完成年初预算的５０％。其中：政府采购货物预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购工程预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购服务预算４５００００元，支出决算总额２２５０００元，完成年初预算的５０％。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至２０１７年１２月３１日，本部门房屋面积２００平方米，共有车辆２辆，其中：领导干部用车０辆、一般公务用车０辆、尼桑轿车１辆兴庆区政府使用、其他用车１辆、主要用于服务残疾人；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
１．绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区残疾人联合会组织对２０１７年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目２个，二级项目１个，共涉及预算资金１５１４．６０万元，自评覆盖率达到１００％。
２．部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区残疾人联合会今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，现有项目自评得分为９０分。发现的主要问题：
一是残疾人康复中心及综合设施的建设进度缓慢，查找原因，规范制度及合同。
二是关于贫困重度残疾人生活及护理补贴申报过程中相关手续存在疏漏，及时发现，及时整改。
下一步改进措施：
一是加大项目质量、服务监管工作，定期不定期现场指导督促工作。
二是加强资金支付的监督工作，严格按照财务制度及中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法，认真严格把关。
３．以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
２０１７年，兴庆区残疾人联合会无以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价。
４．以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
２０１７年兴庆区残疾人联合会各项目都能按照上级业务主管部门要求按时保质保量完成，各类专项资金按照审批手续及时支付。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《２０１６年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
