银川市兴庆区残疾人联合会2019年度部门决算

                           目    录

第一部分 单位概况

    一、 部门职责

    二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   （二）政府采购情况说明

   （三）国有资产占有使用情况说明

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

            第一部分  兴庆区残联单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和《宁夏回族自治区实施办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。

（七）指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

（八）协助宣传、体育、文化等部门共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。

（九）加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。

（十）活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

（十一）加大依法维护残疾人权益的工作力度，协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十二）负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（十三）承担银川市兴庆区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十四）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位（兴庆区残疾人康复和就业服务中心）。

1.机构情况：银川市兴庆区残疾人联合会是区委直接管理的人民团体，是兴庆区负责残疾人工作的领导机关，是全额拨款一级预算的事业单位。兴庆区残疾人康复和就业服务中心属兴庆区残疾人联合会下属的全额拨款预算的事业单位。

2.机构设置：银川市兴庆区残疾人联合会现内设6个科室（领导办公室、综合办公室、财务办公室、康复办公室、教就办公室、组联办公室）

3.人员情况：银川市兴庆区残疾人联合会参照公务员编制6人，实有5人，政府聘用人员3人，公岗8人，自聘1人。兴庆区残疾人康复和就业服务中心于2016年并入兴庆区残疾人联合会，事业编制7人，实有5人，其中专业技术人员3人，事业人员2人。

4.岗位设置

（一）理事长职位

主持兴庆区残联全面工作;分管党建、党风廉政建设、残疾人证工作；完成兴庆区党委、政府、理事会交办的其他事项。

（二）副理事长职位

协助理事长工作；负责日常工作；分管财务及各业务口工作；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案提案；完成领导交办的其他工作。

（三）综合办公岗位

负责内外联系，综合协调机关工作，负责会议的组织及议定事项的督办；负责财务、信息、统计、文秘、档案管理、资产管理、后勤管理和机关行政事务。

（四）残疾人康复岗位

组织拟定并实施残疾人康复工作计划，指导、协调残疾人康复机构工作；组织开展残疾人康复相关工作；完成领导交办的其他工作。

（五）残疾人教育就业及劳动服务岗位

负责残疾人教育工作；组织制定残疾人劳动就业工作计划；负责求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责组织实施残疾人按比例就业，收取管理残疾人就业保障金，帮残疾人个体就业，为农村残疾人参加生产提供服务；完成领导交办的其他工作。

（六）残疾人组织建设及维权岗位

负责办理、核发“中华人民共和国残疾人证”；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；密切联系残疾人，听取意见，反馈要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益。

             第二部分  2019年度部门决算表

详见公开附表

             第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9689793.69元，支出总计8264795.09  元。与上年相比，收入增加2237818.40元，增长23.09%，支出减少8589434.98元，下降50.96 %，主要原因是2019年增加了0-6岁残疾儿童康复项目；因2018年度支付残疾人康复中心及综合服务建设项目资金；因财政短库，部分专项资金未能支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9689793.69 元，其中：财政拨款收入7935778.24元，占 81.9 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入1754015.45元，占18.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8264795.09元，其中：基本支出2726773.01元，占33%；项目支出5538022.08元，占67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7935778.24元，支出总计   6122278.67元。与上年相比，财政拨款收入增加2546726.92   元，增长47.25%，财政拨款支出减少7873385.61元，下降56.26%，主要原因是2019年增加了0-6岁残疾儿童康复项目；因2018年度支付残疾人康复中心及综合服务建设项目资金；因财政短库，部分专项资金未能支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5091665.22元，占本年支出合计的61.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8569736.06元，下降62.73%，主要原因是2018年度支付残疾人康复中心及综合服务设施资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5091665.22元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4910573.58元，占96.44%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出97018.08元，占1.91%，卫生健康（类）支出支出84073.56元，占占1.65%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2903322.01  元，支出决算为5091665.22元，完成年初预算的175.37 %，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 151560元，支出决算为 145879.68元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是2019年有退休人员1名

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算未提取出退休人员退休项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 60624元，支出决算为60624元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。i

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为1469461 元，支出决算为 1487957.78  元，完成年初预算的 101.26 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年机关单位工作人员考核晋升工资。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0元，支出决算为1042600 元，完成年初预算的 104.26%，决算数大于预算数的主要原因是2019年因残疾人康复所使用的资金有区市拨付，预算未提取出残疾人康复项。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为262000元，支出决算为 453755元，完成年初预算的173.19%，决算数大于预算数的主要原因是加强推进落实残疾人扶贫工作，培训残疾人职业技能，加大残疾人就业机会。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 738000元，支出决算为1658828.05元，完成年初预算的224.77 %，决算数大于预算数的主要原因是由于残疾人事业支出的增大，确保残疾人生存生活环境。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31355.09元，支出决算为30929.07元，完成年初预算的98.64 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年退休1名工作人员。

9.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67518.72元，支出决算为  64678.56元，完成年初预算的 98.8 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年有退休人员1名。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21525.12元，支出决算为 19395元，完成年初预算的90.1 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年有退休人员1名。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101278.08元，支出决算为 97018.08 元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是2019年有退休人员1名。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2114588.24元，其中：人员经费1733897.39元，公用经费380690.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1699617.39元，较年初预算数增加132955.38元，增长8.49%，主要原因是2019年新调入1名工作人元、调资；较上年决算数减少54211.24元，下降3.09%。

2.商品和服务支出375052.85元，较年初预算数增加242592.85元，增长183.14%，主要原因是依据银人社发[2018]456号文件，根据工作情况适当给予工作津贴补助；较上年决算数增加136135.37元，增长56.98%。

3.对个人和家庭的补助34280元，较年初预算数增加30080元，增长716.19%，主要原因是是2019年预算未提取出退休人员退休项。；较上年决算数减少3628元，下降9.57%。

4.其他资本性支出5638元，较年初预算数增加5638   元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数增加5638元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出。无因公出国（境）；公务车改革，无公务车；厉行节约，无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革，无公务车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于车辆运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无国内接待费，国（境）外接待费支出  0 元，主要用于无国（境）外接待费。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余636000元，本年收入1751500元，本年支出1030613.45元，年末结转和结余1356886.55元，较上年决算数增加696350.45元，增长208.32%，较上年决算数增加主要原因是：增加了0-6岁残疾儿童康复项目。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出：578000元（政府购买残疾人居家托养服务250000元、精神残疾人住院及门诊服药补贴328000元）

2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出：452613.45元 （精神残疾人住院及门诊服药补贴86113.45元、残疾人残疾评定8500元、0-6岁残疾儿童康复救助300000元、残疾人文化进家庭18000元、盲人阅览室建设40000元）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为332460元，支出决算为380690.85元，完成年初预算的114.51%；比上年增加21780元，增长 7.01 %。决算数大于预算数的主要原因是依据银人社发[2018]456号文件，根据工作情况适当给予工作津贴补助。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算800000元，支出决算总额532000元，完成年初预算的66.5 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算800000元，支出决算总额   532000元，完成年初预算的66.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积200 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；尼桑轿车1辆兴庆区政府办公室使用、其他业务用车1辆、主要用于服务残疾人筛检、康复活动；单价50万元以上通用设备单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 17  个，涉及资金2977076.98元，占一般公共预算项目支出总额的58.47%。组织对2019年度社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出 7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1030613.45元，占政府性基金预算项目支出总额的43.17%。

共组织对政府购买居家托养服务、家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出738801.43元，政府性基金预算支出250000元。其中，公开招标银川寸草心社会组织服务中心、宁夏启辰社会工作服务中心、银川市养老服务评估中心对政府购残疾人买居家托养服务；与宁夏八方工程管理咨询有限公司协商，进行贫困残疾人家庭无障碍改造；与宁夏艾依斯数据统计调研有限公司磋商，做兴庆区残疾人数据动态调查更新项目，第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看：

1.残疾人居家托养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为500名就业年龄段（男16-59，女16-54）智力、精神、重度肢体（包括伴有肢体一二级或智力或精神残疾的一二级多重残疾人）,300名重度视力残疾人购买居家托养服务。项目服务标准为每人1000元,共计80万元,其中自治区残联拨付政府为残疾人购买居家托养服务50万;2019年兴庆区民生十件实事之一为300名重度视力残疾人购买居家托养服务项目30万元。

事例1：通贵乡通贵村3队村民杨桂芳。有严重的精神疾病，只有年迈的父母陪伴，依靠药物控制，长期卧床处于昏迷状态，患有多种疾病，行动也不便，导致家庭生活环境脏乱差，房间内异味很重，房间内垃圾到处都是，厨房和卫生间等污渍厚厚一层，但是父母年龄太大，平时照顾杨桂芳已经是累的精疲力尽，无瑕打扫家中卫生。服务人员入户后不怕脏不怕累不怕臭，全面清理了房间卫生，得到了服务对象母亲的高度赞扬，连连称赞党的政策好，服务人员活干的扎实认真，看着窗明几净的环境，老两口十分高兴，拉着服务人员的手送出门口。

总体来看残疾人居家托养服务项目工作总量略有超出，项目整体满意率良好家政服务和康复服务需求满足情况、服务及时性、服务专业度、服务态度、服务态度、服务质量平均满意率达到90%以上，此次服务项目解决了残疾人及家属的生活困难，减轻了残疾人家无负担，使残疾人生活的更有尊严、更有信心，更是建设残疾人社会保障和社会服务体系的重要内容。

2.残疾人家庭无障碍设施改造是改善残疾人居家生活环境，提高生活质量的重要途径。兴庆区残联根据自治区残联关于印发《宁夏回族自治区2018年-2020年重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知要求，结合兴庆区实际情况，认真做好辖区贫困残疾人家庭无障碍改造工作。（1）按照残疾人家庭无障碍设施改造工作相关要求，制定了重度贫困残疾人家庭无障碍改造实施方案，明确分管领导和具体负责人，统筹规划，分步实施，整体推进。（2）根据残疾人康复需求，坚持“相对集中推进”的原则，通过反复筛选，最终确定有改造需求、住房具备改造条件且未参加过无障碍改造项目的40户贫困重度肢体、视力残疾人家庭作为本次无障碍家庭设施改造对象，由社区通过张榜形式，向群众公示，公示无异议后，按审核项目内容实施改造。（3）坚持“个性化与人性化”原则，按照平均每户2500元补助标准，制定改造方案，做到“量体裁衣，一户一策”。改造内容涵盖了进出门坡道、（台阶）改造、安装扶手、卫生间门改造、卫生间安装座便器、安装闪光门铃、配置残疾人无障碍用品等。在残疾人家庭设施无障碍改造过程中，注意每个环节的资料留存和整理，包括残疾人家庭基本状况、改造内容、改造前后对比照片等在内的相关资料，逐户建立改造档案，确保工作的实效。

3.残疾人数据动态更新是为了贯彻落实国务院残工委关于动态动态更新工作的部署，把实现全国残疾人基本服务状况和需求信息数据的及时更新和有效反馈，作为加快推进残疾人小康进程的重大基础工程。兴庆区残疾人联合会特委托宁夏艾依斯数据统计调研有限公司对动态更新年度内辖区13015名残疾人的基本服务状况和需求信息数据进行质量核查工作。（1）深入了解2019年兴庆区残疾人动态更新信息录入工作的实际执行情况，对比全国残疾人工作服务门户平台数据，找出差异并整改；（2）确保兴庆区各街镇残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据的准确性、真实性；（3）全面科学地评估本次调查的数据质量，并建立完整、完善的数据核查体系。与去年评估数据对比显示，2019年兴庆区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新登记表中各类型错误较去年下降29.45%，残疾人动态更新工作是基础工作，也是保障更好的服务残疾人根本。

                   第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

      附件：2019年度兴庆区残联部门决算公开附件).xls