附件1：

兴庆区残联2021年度

部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

      第一部分  兴庆区残联单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构情况

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。本部门属于参照公务员管理的事业单位，是全额拨款一级预算单位。

2.人员情况

依据银川市兴庆区机构编制委员文件，我单位人员情况如下：（1）兴庆区残疾人联合会参照公务员编制人员6人，兴庆区残疾人康复和就业服务中心于2016年并入银川市兴庆区残疾人联合会，编制5人,其中：事业编管理人员2人，事业编专业技术人员3人。与2020年末实有人数一致。（2）政聘人员3人，4050人员7人，单位自聘人员1人。2020年末政聘人员3人，4050人员8人，单位自聘人员1人。本年度4050人员减少1人，原因为公岗人员合同到期。

       第二部分 2021年度部门决算表

   （详见附件2）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计  11491043.55  元，支出总计  11491043.55  元。与上年相比，收、支总计各减少  8054004.16元，下降  41.21  %，主要原因：（1）2021年残疾人康复预算数和实际拨付数有差异；（2）其他残疾人事业支出有差异；（3）2020年年初支付了2019年年末0-6岁残疾人儿童康复资金，导致2020年支付资金过大；（4）2020年残疾人基本康复服务资金、残疾人就业创业资金及困难残疾人家庭无障碍改造资金均比2021年支付较多。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计  8257904.3  元，其中：财政拨款收入  7227924.08  元，占  88   %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  1029980.22  元，占  12  %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计  10383525.55  元，其中：基本支出  3133188.14元，占  30  %；项目支出  7250337.41  元，占  70  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计  8988989.74  元，支出总计  8988989.74  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  6926004.91  元，下降  43.52  %，主要原因：（1）2021年残疾人康复预算数和实际拨付数有差异；（2）其他残疾人事业支出有差异；（3）2020年年初支付了2019年年末0-6岁残疾人儿童康复资金，导致2020年支付资金过大；（4）2020年残疾人基本康复服务资金、残疾人就业创业资金及困难残疾人家庭无障碍改造资金均比2021年支付较多。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出  6678166.74  元，占本年支出合计的  74.29  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1952046.72  元，下降  22.62  %，主要原因：（1）2020年年初支付了2019年年末0-6岁残疾人儿童康复资金，导致2020年支付资金过大；（2）2020年残疾人基本康复服务资金、残疾人就业创业资金及困难残疾人家庭无障碍改造资金均比2021年支付较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出  6678166.74  元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出  6320312.94  元，占  94.64  %；卫生健康（类）支出  122793.2  元，占  1.84  %；农林水（类）支出  120000  元，占  1.8  %；住房保障（类）支出  115060.6  元，占  1.72  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  3497883  元，支出决算为  6678166.74  元，完成年初预算的  191  %，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  121139  元，支出决算为  131439.8  元，完成年初预算的  108.5  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  60570元，支出决算为  69596.73  元，完成年初预算的  114.9  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为  21974元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老由银川市社保中心缴纳，单位不承担。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为  1524863  元，支出决算为  2479528.83  元，完成年初预算的  162.61  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为  1524000  元，支出决算为  1877827.31  元，完成年初预算的  123.22  %，决算数大于预算数的主要原因是为促进残疾人事业发展，中央、自治区、银川市给予专项补助。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和（项）。年初预算为  60000  元，支出决算为  705700元，完成年初预算的  1176.17  %，决算数大于预算数的主要原因是为促进残疾人事业发展，中央、自治区、银川市给予专项补助。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为  40000  元，支出决算为  1019170.27元，完成年初预算的  2547.93  %，决算数大于预算数的主要原因是为促进残疾人事业发展，中央、自治区、银川市给予专项补助。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  15076  元，支出决算为  37050  元，完成年初预算的  245.75  %，决算数大于预算数的主要原因是为促进残疾人事业发展，中央、自治区、银川市给予专项补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  71557  元，支出决算为  76707.4  元，完成年初预算的  107.2  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为  42223  元，支出决算为  46085.8元，完成年初预算的  109.15  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  16481  元，支出决算为  115060.6  元，完成年初预算的  698.14  %，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加、工资晋升。

12.农林水支出（类）（款）其他支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  120000  元，决算数大于预算数的主要原因是银川市残疾人联合会拨付的阳光助残小康计划资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  2955469.16  元，其中：人员经费  2144948.4  元，公用经费  810520.76  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  2141168.4  元，较年初预算数增加  495790.4  元，增长  30.13  %，主要原因是人员增加、工资晋升；较上年决算数增加  449070.91  元，增长  26.54  %。

2.商品和服务支出  810520.76  元，较年初预算数增加685375.76  元，增长  547.67  %，主要原因是中央、自治区给予残疾人专项补贴；较上年决算数减少  30729.91  元，下降  3.65  %。

3.对个人和家庭的补助  3780  元，较年初预算数增加  420  元，增长  12.5  %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少  81502.59  元，下降  95.57  %。

4.其他资本性支出  0 元，较年初预算数增加（减少）0  元，增长（下降）  0  %；较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  20000 元，支出决算为  4300.37 元，完成年初预算的  21.5 %。与上年相比，减少  71585.89 元，下降  94.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  20000  元，支出决算为  4300.37  元，完成年初预算的  21.5  %；比上年减少  71585.89  元，下降  94.33  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  4300.37  元，主要用于公务车辆燃油费、车辆保险及维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  1  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  738450  元，本年收入  1572373  元，本年支出  2310823  元，年末结转和结余  0  元。收入较上年决算数减少  3310027  元，下降  67.8  %，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。支出具体情况如下：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”2310823元，其中：残疾评定补贴资金支出9300元，残疾人助学补助资金支出338000元，2020年中央财政残疾人事业发展补助支出100450元，2021年残疾人家庭无障碍改造支出184973元，0-6岁残疾儿童康复救助支出（中央彩票第二批）300000元，0-6岁残疾儿童康复救助支出1378100元。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为  125145  元，支出决算为  810520.76  元，完成年初预算的  648  %；比上年减少  30729.91  元，下降  3.65  %。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区给予残疾人专项补贴。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0  平方米，共有车辆  1  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  1  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  18  个，涉及资金  3722697.58  元，占一般公共预算项目支出总额的  55.74  %。组织对2021年度残疾人康复、残疾人就业和、其他残疾人事业支出等  6  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  2310823元，占政府性基金预算项目支出总额的  100  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)