附件1：

                     2023年度

宁夏银川市兴庆区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁夏银川市兴庆区残疾人联合会

单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织，承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

 1.机构情况：银川市兴庆区残疾人联合会是全额拨款一级预算的事业单位，下设有二级单位兴庆区残疾人康复和就业服务中心。

 2.人员情况：2023年末实有人数14人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员4人。

           第二部分2023年度部门决算表

（详见附件2）

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14839073.61元，支出总计14839073.61元。与上年相比，收、支总计各增加165389.41 元，增长1.13%，主要原因是为2023年项目推进顺利，资金拨入及时，收入进度提升。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14161864.95元，其中：财政拨款收入13083824.49元，占92.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1078040.46元，占7.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14478483.07元，其中：基本支出2769128.86元，占19.13%；项目支出11709354.21元，占80.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13083824.49元，支出总计13083824.49元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加553293.76元，增长4.42%，主要原因是本年支付残疾人康复中心升级建设项目资金、残疾人精准康复服务费用、0-6岁残疾儿童康复救助资金、残疾人扶残助学补贴资金、就业年龄段残疾人及参加残特奥会运动员意外伤害保险费用等支出增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10386130.59元，占本年支出合计的71.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加677270.86元，增长6.98%，主要原因是本年支付残疾人康复中心升级建设项目资金、残疾人精准康复服务费用、0-6岁残疾儿童康复救助资金、残疾人扶残助学补贴资金、就业年龄段残疾人及参加残特奥会运动员意外伤害保险费用等支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10386130.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出10037501.83元，占96.64%；农林水（类）支出39600.00元，占0.38%；卫生健康（类）支出120734.10元，占1.16%；住房保障（类）支出188294.66元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3952355.23元，支出决算为10386130.59元，完成年初预算的262.78%，其中：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23151.88元，支出决算为107989.47元，完成年初预算的466.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放退休人员文明城市奖。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156670元，支出决算为156670元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78335元，支出决算为115975.23元，完成年初预算的148.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名政聘人员导致职业年金支出增加。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为1889331元，支出决算为1897751.56元，完成年初预算的100.45%，决算数与预算数几乎保持一致。

    5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为4049348.33元，完成年初预算的269.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年收到中央和自治区财政下达0-6岁残疾儿童康复救助资金和基本康复服务项目资金。

    6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为20000元，支出决算为1337522.5元，完成年初预算的6687.61 %，决算数大于预算数的主要原因是本年收到中央和自治区财政下达残疾人自主就业创业资金和残疾人居家托养服务资金。

    7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为40000元，支出决算为2306205.86元，完成年初预算的5765.51 %，决算数大于预算数的主要原因是本年支付2023年就业年龄段残疾人意外伤害保险费用、残疾人日间照料服务项目、扶残助学补贴资金、残疾人联络员补贴资金、残疾人个体工商户养老保险补贴资金、精神残疾人门诊服药救助费用、困难残疾人家庭无障碍改造项目费用、残疾人居家托养服务项目资金等。

    8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8704.34元，支出决算为66038.88元，完成年初预算的758.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付残疾人康复中心升级建设项目资金、残疾人精准康复服务费用、0-6岁残疾儿童康复救助资金、残疾人扶残助学补贴资金、就业年龄段残疾人及参加残特奥会运动员意外伤害保险费用等支出增加。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78335元，支出决算为93670.1元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因本年新增一名政聘人员导致医疗支出增加。

    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27064元，支出决算为27064元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

    11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39600元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付2023年阳光助残小康计划项目扶持资金。

   12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 130764元，支出决算为188294.66元，完成年初预算的144 %，决算数大于预算数的主要原因是本年调入政聘人员1人，住房公积金支出增大。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2653453.90元，其中：人员经费2348084.32元，公用经费305369.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2236314.85元，较年初预算数增加483786.5元，增长27.61%，主要原因是本年调入政聘人员1人，工作及福利支出增加，较上年决算数减少78789.66元，下降3.4%。

2.商品和服务支出292379.58元，较年初预算数增加160926.58元，增长122.42%，主要原因是本年办公经费、邮电费、各部分维修维护费支出增加，以及支付2022年换届工作经费；较上年决算数减少514121.29元，下降63.75%。

3.对个人和家庭的补助111769.47元，较年初预算数增加85257.59元，增长321.58%，主要原因是本年发放退休人员文明城市奖；较上年决算数增加30104.92元，增长36.86%。

4.其他资本性支出12990.00元，较年初预算数增加12990元，主要原因是本年购置办公设备固定资产；较上年决算数增加7440元，增长134.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为7670.90元，完成年初预算的38.35%。与上年相比，增加2172.65元，增长39.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023安排用车次数较少，节约了车辆使用成本。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为7670.90元，完成年初预算的38.35%；比上年增加2172.65元，增长39.52%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7670.90元，主要用于支付汽油费、保险费及车辆维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入2697693.90元，本年支出2697693.90元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少123977.1元，下降4.39%，主要原因是：本年自治区拨付资金较上年增长，用于支付0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造项目及康复和托养机构设备购置费用等。支出具体情况如下

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2697693.90元，决算数大于预算数的主要原因是本年自治区拨付资金较上年增长，用于支付0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造项目及康复和托养机构设备购置费用等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为160401.48元，支出决算为305369.58元，完成年初预算的190.38%；比上年减少506681.29元，下降62.4%。决算数大于预算数的主要原因本年办公经费、邮电费、各部分维修维护费支出增加，以及支付2022年换届工作经费，导致公用经费增大。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算20000元，支出决算总额833895.00元，完成年初预算的4169.48%。其中：政府采购货物预算20000元，支出决算总额10000元，完成年初预算的50%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额823895元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积5600平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目13个，涉及资金7732676.69元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0-6岁残疾儿童康复救助、0-6岁残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化服务项目，政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2697693.90元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。对0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人托养服务项目、残疾人基本康复服务项目等项目委托宁夏银河会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:

1.2023年为392名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗、助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，残疾儿童生活自理能力显著提高，社会参与能力有所增强。

2.2023年为 2456 名持证残疾人提供了基本康复服务，其中，为 1067 名有需求的残疾人配置辅助器具 5059 件（套）；为616名残疾人提供40项适合残疾人康复需求的康复治疗、训练及理疗服务；为434名精神残疾人提供精神门诊服药补贴、为15人提供精神住院补贴；为324人提供支持性康复服务，使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强，大力提升了兴庆区残疾人康复服务“精准化”、“广覆盖”。

3.切实解决困难残疾人家庭实际困难，全力消除困难残疾人居家障碍，改善困难残疾人居家生活环境，提高困难残疾人生活品质。

4.为兴庆区有需求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，为贫困重度残疾人提供照护和托养服务，重点解决困难残疾人家庭后顾之忧，帮助贫困重度残疾人解决现实困难。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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