银川市兴庆区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

  第一部分银川市兴庆区残疾人联合会单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

银川市兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况：兴庆区残联机构数为1个，2024年无机构增加及减少变动。

2.人员情况：2024年末本单位实际人数13人，其中：公务员5人，参照公务员法管理人员4人，政府聘用人员4人，退休2人。

        第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

     第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15433944.16元，支出总计15433944.16元。与上年相比，收、支总计各增加594870.55元，增长4%，主要原因是本单位今年支付2023年第四季度残疾人辅助器具适配服务费用、支付2023年—2024年5月兴庆区精神残疾人住院补助费、付2022年超比例安排残疾人就业奖励费用、付2023年超比例安排残疾人就业奖励补贴费用、付2023年“阳光家园”残疾人居家托养服务项目评估费用、付2023年9-12月份0-6岁残疾儿童康复救助费用、付2023年0-6岁残疾儿童送康复进家庭救助费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15073353.62元，其中：财政拨款收入14849533.33元，占98.52%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入223820.29元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15374387.95元，其中：基本支出2701527.92元，占17.57%；项目支出12672860.03元，占82.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14849533.33元，支出总计14849533.33元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1765708.84元，增长13.5%，主要原因是补缴退休人员高艳华2019年1月—2020年12月职业年金、支付2023年第四季度残疾人辅助器具适配服务费用、支付2023年—2024年5月兴庆区精神残疾人住院补助费、付2022年超比例安排残疾人就业奖励费用、付2023年超比例安排残疾人就业奖励补贴费用、付2023年“阳光家园”残疾人居家托养服务项目评估费用、付2023年9-12月份0-6岁残疾儿童康复救助费用、付2023年0-6岁残疾儿童送康复进家庭救助费用、付2023年0-6岁残疾儿童康复救助项目评估费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11152971.23元，占本年支出合计的72.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加766840.64元，增长7.38%，主要原因是本年支付困难残疾人2024年春节慰问金、残疾人家庭医生签约康复服务费用、残疾人康复中心升级建设项目27%施工费用、残疾人农村实用技术培训费、2023年兴庆区残疾人电子商务创业就业培训费、2022年和2023年超比例安排残疾人就业奖励费用、残疾人之家建设无障碍改造费用等费用、2024年“阳光家园”残疾人居家托养服务费用、024年“阳光助残小康计划”项目补贴费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11152971.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出10810162.32元，占97%；卫生健康（类）支出130195.91元，占1.1%；农林水（类）支出43200元，占0.4%；住房保障（类）支出169413元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4005720.19元，支出决算为11152971.23元，完成年初预算的278%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为91027.55元，支出决算为93292.14元，完成年初预算的1.02%，决算数大于预算数主要原因是本年增加2名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158118元，支出决算为152221.69元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员2人，养老保险实际缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79059元，支出决算为203544.23元，完成年初预算的257%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为2005981.21元，支出决算为1890868.69元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员2人。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为72000元，决算数大于预算数的主要原因是本年据实支付困难残疾人2024年春节慰问金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为728000元，支出决算为5149170.67元，完成年初预算的707%，决算数大于预算数的主要原因本年支付了残疾人康复中心升级建设项目27%施工费用、残疾人康复中心升级建设项目工程质保金、残疾人家庭医生签约康复服务费用、0-6岁残疾儿童康复救助费用、2024年精神残疾人门诊服药预付费用、2023年残疾人精准康复服务费用、残疾人假肢矫形器适配服务费用。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为32000元，支出决算为1270323.75元，完成年初预算的397%，决算数大于预算数的主要原因本年支付2023年兴庆区残疾人电子商务创业就业培训费、2024年残疾人职业技能面点培训费用、2022年和2023年超比例安排残疾人就业奖励费用、残疾人自主创业就业及灵活就业补贴费用、2024年“阳光助残小康计划”项目补贴费用。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为500000元，支出决算为1917948.89元，完成年初预算的394%，决算数大于预算数的主要原因本年支付2023年个体工商户养老保险补贴费用、持证残疾人基本状况调查工作费用、残疾人之家建设无障碍改造费用、2024年寄宿制残疾人托养服务项目补贴费用、2024年“阳光家园”残疾人居家托养服务费用、2024年乡镇街道“残疾人之家”开展日间照料服务费用。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为72770.43元，支出决算为60792.26元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因本年度增加退休人员2人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111768元，支出决算为88828.23元，完成年初预算的79.48%，决算数小于预算数的主要原因本年度增加退休人员2人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43921元，支出决算为41367.68元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员，实际缴纳金额减少。

12.农林水支出（类）衔接乡村振兴（款）其他衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为43200元，决算数大于预算数的主要原因是本年据实支付2024年“阳光助残小康计划”项目补贴费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183075元，支出决算为169413元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因退休1名人员，公积金实际缴纳金额减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2700327.92元，其中：人员经费2470307.38元，公用经费230020.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2368815.24元，较年初预算数增加577724.6元，增长24.38%，主要原因是本年度调入政聘人员1人，支付退休人员2024年度民族团结奖、补缴退休公务员唐秀斌2019年1月-2020年12月职业年金费用、补缴干部职工2017年1月-2018年12月职业年金、补缴退役军人2024年1-12月企业年金公用部分、补缴退休人员高艳华2019年1月-2020年12月职业年金、发放在编人员2024年应休未休假补贴、付政聘人员2024年应休未休假补贴。较上年决算数增加132500元，增长5.92%。

2.商品和服务支出169577.54元，较年初预算数增加42443.54元，增长33.38%，主要原因是本年邮电费、各部分维修维护费、其他交通费支出增加；较上年决算数减少122802.24元，下降42%。

3.对个人和家庭的补助101492.14元，较年初预算数减少9579.41元，下降8.62%，主要原因据实际支付退休人员2024年民族团结奖、退休人员2024年文明城市奖、退休干部职工体检费等费用；较上年决算数减少10277.33元，下降9.2%。

4.其他资本性支出60443元，较年初预算数增加60443元，决算数与预算数一致；较上年决算数增加47453元，增长（下降）365%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。我单位本年无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入3696562.1元，本年支出3696562.1元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加998868.2元，增长37.03%，主要原因是：本年支付残疾人文化服务项目、0-6岁残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等费用。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0元，支出决算为3696562.1元，主要支付2023年9-12月份0-6岁残疾儿童康复救助费用、2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目费用、兴庆区云和社区“残疾人之家”无障碍改造项目费用、2024年残疾人文化进家庭“五个一”项目活动费用、残疾人文化进社区项目费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为127134元，支出决算为230020.54元，完成年初预算的181%；比上年减少75349.04元，下降24.67%。决算数大于预算数的主要原因本年办公经费、邮电费各部分维修维护费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1896041.85元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额38994元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额1857047.85元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积5600平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金7897138元，占一般公共预算项目支出总额的93.43%。组织对2024年度基本康复服务项目、0-6岁残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金3696562.1元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未组织对重点项目进行绩效评价，不涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

2024年0-6岁残疾儿童康复训练年度指标409人，实际完成年度指标409人；基本康复服务项目年度指标480人，实际完成年度指标524人；困难残疾人无障碍改造年度指标300户，实际完成年度指标318户；就业年龄段残疾人意外伤害保险年度指标5600人，实际完成年度指标5497人；残疾评定年度指标31人，实际完成年度指标31人；贫困残疾人实用技术培训年度指标34人，实际完成年度指标40人；残疾人托养服务年度指标730人，实际完成年度指标794人；扶持残疾人自主创业就业年度指标123人，实际完成147人；残疾人职业技术培训年度指标100人，实际完成160人；残疾人助学项目年度指标15人，实际完成19人；阳光助残小康计划项目年度指标36户，实际完成40户人。

（2）质量指标：

2024年409名0-6岁残疾儿童得到康复救助服务，功能有一定的改善；基本康复服务费帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力；阳光家园计划帮助残疾人家庭减轻托养负担；贫困残疾人实用技术培训帮助残疾人掌握至少1门实用技术，提高残疾人劳动技能和方法；精神病住院和服药补贴使广大精神残疾人情绪、行为状态稳定，社会和谐；残疾人辅助器具适配帮助残疾人恢复功能或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑；残疾人假肢矫形器适配安装，通过安装假肢，可明显改善肢体残疾人生活质量，减轻其家庭及社会压力，更好地参与社会建设，共享社会文明成果；超比例就业奖励项目，鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益；残疾人托养服务项目帮助残疾人家庭改善环境卫生或者理疗需求；扶持残疾人自主创业就业项目，促进残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收，加快残疾人攻坚和小康进程；残疾人职业技能培训项目，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力；残疾人扶残助学补助资金项目，鼓励残疾人获取高学历，提升生存能力。

（3）时效指标：

0-6岁残疾儿童康复训练项目，依据转介手续及合同要求，康复训练于12月底全部完成，费用依据合同结算；残疾人托养服务项目于2025年2月完成，资金于2025年4月份支付。

（4）成本指标：

2024年0-6岁残疾儿童康复训练项目，2万元/人救助标准，共计救助340.27万元；困难残疾人家庭无障碍改造项目，5000元/户，共计137.79万元。

（二）效益指标完成情况分析

（1）社会效益：

通过各种惠残扶残政策及项目的实施，使0-6岁残疾儿童提高生活自理、社会适应和学习能力；减轻了残疾人办证负担，消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量；稳定精神残疾群体，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围；接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力有所提高；残疾人辅助器具及假肢矫形器适配服务减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力；促进盲人稳定就业；扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收；实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平；增强残疾人受教育覆盖率；实施农村残疾人扶持，提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力。

（2）可持续影响：

提高残疾儿童生活水平，加大残疾人受教育覆盖率，提高办证服务质量，减轻残疾人家庭经济负担，消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量，通过培训提高残疾人生产能力，促进残疾人就业创业，提高残疾人融入社会生活能力，提高生活自理和社会参与能力，不断满足残疾人对美好生活的向往，使残疾人得到更多的幸福感和获得感。

（三）、满意度指标完成情况分析

2024年兴庆区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值，残疾人对服务的满意度均达到85%以上。0-6岁残疾儿童康复训练项目，服务对象满意度≥98%；残疾评定项目，服务对象对该项目满意度≥100%；贫困残疾人家庭无障碍改造项目，接受无障碍改造残疾人家庭满意度≥100%；基本康复服务费，残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度达≥98%；超比例就业奖励项目，用人单位满意度达≥100%；残疾人托养服务项目，残疾人对服务满意度达≥98%；扶持残疾人自主创业就业项目，自主就业创业残疾人满意度达≥95%；残疾人职业技术培训项目，受培训残疾人满意度达≥90%；残疾人扶残助学项目，残疾学生及家长满意度达≥90%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

2024年部分项目跨年完成，加之年底财政扎账，所以个别项目未能支付，予以2025年支付。

（2）下一步改进措施

2024年兴庆区残联将继续坚持收支平衡的原则，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，严格按照资金绩效目标要求，落实文件精神，加大残疾人项目资金监督管理，确保把有限的资源和财力用在推动辖区残疾人事业发展、改善残疾人民生活上。

4、绩效自评结果应用和公开情况

2024年兴庆区残联开展专项转移支付项目绩效目标自评结果应用和公开情况：绩效评价是一个动态连续的过程，从项目资金的预算、项目实施、项目资金的支出，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。绩效评价还可加强财政支出管理、督促项目合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

（1）通过残疾儿童康复训练，使残疾儿童受到关爱，提高了生活自理、社会适应和学习能力。

（2）残疾人居家托养服务：使残疾人家庭环境更加干净、整洁，让残疾人得到更多的获得感和幸福感，使残疾人感受到党和政府对他们的关爱，更好地推动兴庆区残疾人托养服务工作。

（3）残疾人教育就业工作：为了保障残疾儿童拥有受教育的权力，促进残疾儿童身心健康发展，抓好残疾儿童关爱教育，切实把精准教育工作落到实处，联合兴庆区教育部门走访重度失学残疾儿童家中，了解未入学原因，开展接受“送教上门”服务，提高残疾学生入学率。

（4）通过开展农村实用技术培训，让农村残疾人具备现代农民所具备的综合素质，最终使他们快乐自信的融入社会，使残疾人朋友用双手创造价值融入社会。

5、绩效自评工作的经验、问题和建议

兴庆区残联绩效自评工作还处于摸索学习阶段，现存在的问题：缺乏科学、规范、合理的评价方法、完整的评价标准。建议：请自治区残联关于绩效自评开展系统化专业化培训，指导我会更好的展开自评工作。

              第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）