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美丽兴庆一、单位基本情况
1、部门职能：
开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、机构情况：参公事业法人单位。
2、人员情况：兴庆区残联是全额拨款一级预算的事业单位，在编人员12人，其中：参照公务员5人，事业编3人，技术人员4人，现有退休2人，政府聘用司机1人，2016年政府聘用人员增加1人。
从预算单位构成看，兴庆区残联部门预算包括：兴庆区本级预算、所属事业单位预算。
****2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
781.85 |
一、本年支出 |
781.85 |
171.25 |
610.6 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
171.25 |
（一）一般公共服务支出 |
237.75 |
109.15 |
128.6 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
610.6 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
406.5 |
24.05 |
382 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
781.85 |
支出总计781.85 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗、公务员医疗补助 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
610.6 |
|
|
|
|
|
610.6 |
|
2081199 |
残疾人事业支出（行政运行） |
129.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.59 |
15.06 |
15.06 |
|
75 |
% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.43 |
6.02 |
6.02 |
|
75 |
% |
|
|
2101101 |
行政单位医疗、公务员医疗补助 |
5.76 |
8.91 |
8.91 |
|
54 |
% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
2.97 |
2.97 |
|
71 |
% |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
481 |
610.6 |
|
610.6 |
26 |
% |
|
|
2080599 |
退休费 |
5.3 |
|
|
|
-100 |
% |
|
|
2081199 |
残疾人事业支出（行政运行） |
85.88 |
129.02 |
109.02 |
20 |
50 |
% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.31 |
9.27 |
9.27 |
|
74 |
% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
171.25 |
142.25 |
29.9 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
131.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
35.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
33.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
2.98 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
32.94 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
26.42 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
9.9 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
1.2 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
0.3 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.8 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
0.8 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
1.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
0.8 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
2.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
1.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
20 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
9.72 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
9.26 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.46 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.76 |
|
2.76 |
|
1.96 |
0.8 |
0.92 |
|
0.92 |
|
0.92 |
|
5 |
|
4 |
1.5 |
2.5 |
1 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
2081199 |
|
610.6 |
610.6 |
|
|
|
|
|
|
|
610.6 |
|
2081199 |
教育、扶贫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
2081199 |
春节、肋残月慰问残疾人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
2081199 |
残疾人组织建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
2081199 |
残疾人文化进社区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
2081199 |
残疾人培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
2081199 |
盲人按摩机构补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
2081199 |
残疾人就业、创业、社会保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
2081199 |
残疾人困难、护理补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234 |
|
2081199 |
残疾人康复 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
781.85 |
一、本年支出 |
781.85 |
171.25 |
610.6 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
171.25 |
（一）一般公共服务支出 |
237.75 |
109.15 |
128.6 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
610.6 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
406.03 |
24.03 |
382 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
20 |
20 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
781.85 |
支出总计781.85 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.06 |
|
15.06 |
15.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
|
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗、公务员医疗补助 |
8.91 |
|
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.97 |
|
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
610.6 |
|
610.6 |
|
610.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
残疾人事业支出（行政运行） |
129.02 |
|
129.02 |
129.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
|
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.06 |
15.06 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗、公务员医疗补助 |
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
610.6 |
|
610.6 |
|
|
|
|
2081199 |
残疾人事业支出（行政运行） |
129.02 |
129.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
兴庆区残联2017年部门预算情况说明
一、关于兴庆区残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区残联2017年财政拨款收支总预算781.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款171.25万元。支出预算包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.02万元、其他社会保障和就业支出2.97万元、事业单位医疗、公务员医疗补助8.91万元、机构运行（残疾人事业支出）129.02万元、住房保障支出 9.27万元。政府性基金预算支出：610.6支出包括：残疾人康复68.6万元，春节、助残日慰问残疾人50万元，残疾人组织建设87万元，盲人按摩机构补助5万元，残疾人培训38万元，残疾人文化进社区30万元，残疾人就业创业、社会保障76万元，残疾人困难、护理补贴234万元，残疾人扶贫、教育22万元。
二、关于兴庆区残联2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区残联2017年一般公共预算拨款基本支出 171.25万元，比2016年执行数据增加47%万元。其中：
人员经费 142.25万元，主要包括：基本工资35.92万元、津贴补贴33.37万元、奖金2.98万元、社会保障缴费32.94万元、其他工资福利支出26.42万元、住房公积金9.26万元、其他对个人和家庭的补助支出10.18万元；
公用经费9.9万元，主要包括：办公费1.2万元、公务用车运行维护费4万元、邮电费0.8万元、差旅费0.8万元、工会会费0.8万元、培训费1.5万元、接待费0.5万元、印刷费0.3万元、其他商品和服务支出20万元。
（二）政府性基金项目支出情况说明。
兴庆区残联2017年一般公共预算拨款项目支出610.6万元，其中：
残疾人康复68.6万元，春节、助残日慰问残疾人50万元，残疾人组织建设87万元，盲人按摩机构补助5万元，残疾人培训38万元，残疾人文化进社区30万元，残疾人就业创业、社会保障76万元，残疾人困难、护理补贴234万元，残疾人扶贫、教育22万元。
三、关于兴庆区残联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区残联2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年财因自治区政拨款预算增4万元，因自治区残联配发一辆残疾人康复专用车。
五、关于兴庆区残联2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区残联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 781.85 万元，支出总预算 781.85 万元。
收入预算包括：财政拨款收入781.85万元，占100 %。
支出预算包括：基本支出 171.25万元，占22%；项目支出 610.6万元，占 78 %。
六、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况：
兴庆区残联2016年固定资产年初数38.98万元，其中：车辆1辆，价值23.06万元；期末数52.03万元，比上年度增加13.05万元。原因：因单位搬迁，办公家具陈旧，电脑老化。新购置了办公桌椅16 套、会议桌椅1套，电脑9台，打印机1台等共计：13.05万元。
兴庆区残联
2016年11月18日
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