银川市兴庆区残疾人联合会

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释及补充说明

兴庆区残疾人联合会2018年部门预算

单位概况

　一、主要职能

兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，兴庆区残疾人联合会部门预算包括：兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区残疾人联合会2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

兴庆区残疾人联合会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

兴庆区残疾人联合会2018年部门

预算情况说明

一、关于兴庆区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　兴庆区残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算279.52万元。收入预算包括：一般公共预算拨款279.52万元。支出预算包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元、其他社会保障和就业支出3.49万元、事业单位医疗、公务员医疗补助7.34万元、机构运行（残疾人事业支出）104.25万元、住房公积金支出 8.41万元，其他残疾人事业支出140万元，其包括：残疾人康复50万元，残疾人就业和扶贫30万元，残疾人组织建设及维权40万元，精神病防治和慰问金20万元。

二、关于兴庆区残疾人联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

兴庆区残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出 279.52万元，比2017年执行数据减少155.8万元，减少35.79%。其中：

人员经费128.44万元，主要包括：基本工资32.86万元、津贴补贴24.39万元、奖金2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职业年金缴费4.58万元、其他社会保障缴费10.83万元，伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出32.68万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.41、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

公用经费11.07万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.07万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

兴庆区残疾人联合会2018年一般公共预算拨款项目支出140万元，其中：其他残疾人事业支出预算60万元，按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年残疾人组织建设和维权预算 40 万元，比2017年执行数据增加13.17 万元，增长32.93%。主要用于残疾人联络员培训及补贴、残疾评定补贴、残疾人动态更新补贴、残疾人机动车燃油补贴、残疾人无障碍建设、残联换届、残疾人来信来访临时救助。精神病防治慰问金预算20万元，比2017年执行数据减少10.24万元，减少51.2%，用于精神病门诊服药、住院补贴、打造精神病抚慰室。残疾人康复支出预算50万元，比2017年执行数减少19.35万元，减少38.7%，用于残疾人精准康复服务、残疾人辅具个性化适配。残疾人就业和扶贫预算30万元，比2017年执行数增加1.55万元，增加5.17%，用于残疾人扶残助学、自主创业、实用技术培训、盲人机构补贴、残疾人文体宣传活动。

三、关于兴庆区残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴庆区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费  2.5  万元，公务接待费  0  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少  2  万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约；公务用车购置费减少  2 万元，主要原因本年无车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因残疾人流动服务；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

四、关于兴庆区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款基本支出  0 万元，比2017年执行数据减少28.25 万元，下降100  %。其中：

人员经费128.44万元，主要包括：基本工资32.86万元、津贴补贴24.39万元、奖金2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职业年金缴费4.58万元、其他社会保障缴费10.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出32.68万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元；

公用经费  11.07 万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.07万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算  0  万元，比2017年执行数据减少 28.25万元，下降100%。主要用于无。

五、关于兴庆区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，兴庆区残疾人联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 279.52万元，支出总预算  279.52万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 0 %；财政拨款收入  279.52 万元，占 100 %；事业收入  0万元，占  0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出  139.52 万元，占 49.91%；项目支出 140万元，占50.09%；事业单位经营支出  0  万元，占 0%；上缴上级支出  0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，兴庆区残疾人联合会本级及所属  0 个行政单位和1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0     万元，比2017年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，兴庆区残疾人联合会政府采购预算 50万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋204.8平方米，大约估计价值130    万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值21.07 万元；办公家具价值 28.97  万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 204.8平方米，大约估计价值130 万元；土地  0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值 21.07万元；办公家具价值28.97 万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1 辆，价值21.07万元；办公家具价值28.97万元；其他资产价值0 万元。

（四）预算绩效情况

2018年兴庆区残疾人联合会重点项目绩效评价

1.    （续建）银川市兴庆区2017年残疾人康复中心标准建设项目位于银川市兴庆区，北临物流港6号路，西临物流港9号路，东临物流港10号路，南临大学教育用地。建设面积5600平方米，总投资1792万元，其中：中央财政资金904万元，县配套888万元。项目建设内容主要是为残疾人康复服务。

项目计划于三月开工，2019年三月竣工。

2.    根据区、市残联精准康复服务工作要求，针对兴庆区持证残疾人13008人，开展残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新，对有康复需求9914人，达到80%康复服务率，总投资34万元，其中区残联配套17万元，县级配套17万元。本项目要标准化、规范化、高效化服务有需求的残疾人。

3.    认真落实2018年自治区人民政府为民办实事为残疾人提供托养服务工作，积极争取到区残联50万元资金，兴庆区残联通过政府公开招标方式招募有资质的服务公司为500名精神、智力、重度肢体残疾人提供保洁服务、便民服务和理疗三类25项服务，要求服务公司以分片承包的方式对残疾人提供服务，还要建立街道托养服务微信群，将服务情况和照片及时上传至微信群，服务结束后社区及时跟进填写《兴庆区残联落实自治区政府为残疾人提供托养服务项目满意度评价表》对服务情况及时评价，对服务中出现的问题及时反馈到微信群内督促服务公司及时改进。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

兴庆区残疾人联合会2018年部门预算

名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。