目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区残疾人联合会2019年部门预算

单位概况

一、主要职能

兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，兴庆区残疾人联合会部门预算包括：兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区残疾人2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

兴庆区残疾人联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市兴庆区残疾人联合会2019年部门预算

部门预算情况说明

一、关于兴庆区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区残疾人联合会2019年财政拨款收入预算290.33   万元，其中：本年收入290.33万元，包括一般公共预算拨款290.33万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余153.24万元。支出预算443.57万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出271.3万元、卫生健康支出8.9万元、住房保障支出10.13万元、残疾人康复10万元、残疾人就业和扶贫39.59万元、其他残疾人事业支出40.05万元、社会福利的彩票公益金支出57.8万元、残疾人事业的彩票公益金支出5.8万元 。

二、关于兴庆区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.33万元，其中：本年收入安排支出170.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少32.74万元，下降16.12 %。

人员经费157.09万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资43.78万元、津贴补贴38.32万元、奖金3.65万元、社会保障缴费33.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出27.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元；

公用经费13.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.05万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.3万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费4.89万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出120万元，其中：本年收入安排支出120万元，上年结转结余资金安排支出153.24万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年行政运行残疾人事业发展经费预算20万元，比2018年执行数（决算数）减少0万元，增长（下降）0 %。主要用于补充残疾人事业运行经费不足，保障残疾人合法权益，稳定社会；其他商品和服务支出。残疾人就业和扶贫26.2万元，比2018年执行数（决算数）减少20.68万元，下降44.11 %。主要用于扶持残疾人自主创业、实用技术培训、盲人机构补贴、残疾人扶贫基地建设。其他残疾人事业支出73.8万元，比2018年执行数（决算数）减少48.44万元，下降65.64 %。主要用于残疾人联络员补贴、残疾人临时救助、残疾人文化体育宣传、残疾人节日慰问。

三、关于兴庆区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本年无车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因残疾人流动服务车方便服务残疾人；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

四、关于兴庆区残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区残疾人联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出63.6万元。比2018年执行数（决算数）增加30.17万元，增长47.44%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出63.6万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如， 用于社会福利的彩票公益金支出2019年预算57.8万元，比2018年执行数（决算数）增加52.8万元，增长91.35 %，主要用于残疾人基本康复项目含精神病住院和门诊补贴、政府购买残疾人居家托养服务；用于残疾人事业的彩票公益金支出2019年预算5.8万元，比2018年执行数（决算数）减少22.63万元，减少79.6%，主要用于盲人阅览室建立、残疾人“五个一”文化进家庭。

五、关于兴庆区残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区残疾人联合会2019年收入总预算443.57万元，其中：本年收入290.33万元，上年结转结余153.24万元；支出总预算443.57万元，其中：本年支出443.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入290.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出170.33万元，占58.67%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；项目支出120万元，占41.33 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区残疾人联合会本级及所属 0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预13.24万元，比2018年预算增加2.17万元，增长16.39 %。主要原因是：2018年新调入3名工作人员。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区残疾人联合会政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋204.8平方米，价值130万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值29.52万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋204.8平方米，价值130万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值29.52万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值29.52万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年兴庆区残疾人联合会重点项目绩效评价

1. （续建）银川市兴庆区2017年残疾人康复中心标准建设项目位于银川市兴庆区，北临物流港6号路，西临物流港9号路，东临物流港10号路，南临大学教育用地。建设面积5100平方米，总投资1792万元，其中：中央财政资金904万元，县配套888万元。项目建设内容主要是为残疾人康复服务。

   项目计划于三月开工，2019年九月竣工。

2. 认真落实2019年自治区人民政府为民办实事为残疾人提供托养服务工作，积极争取到区残联60万元资金，兴庆区残联通过政府公开招标方式招募有资质的服务公司为600名盲人、精神、智力、重度肢体残疾人提供保洁服务、便民服务和理疗三类25项服务，要求服务公司以分片承包的方式对残疾人提供服务，还要建立街道托养服务微信群，将服务情况和照片及时上传至微信群，服务结束后社区及时跟进填写《兴庆区残联落实自治区政府为残疾人提供托养服务项目满意度评价表》对服务情况及时评价，对服务中出现的问题及时反馈到微信群内督促服务公司及时改进。

   （五）其他需说明的事项

   无其他需说明的事项

   兴庆区残疾人联合会2019年部门预算

   名词解释

   1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。