目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区残联2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，兴庆区残疾人联合会部门预算包括:兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区残疾人联合会2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

兴庆区残联2020年部门预算——预算表

(详见附表)

兴庆区残联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区残联2020年财政拨款收入预算340.73万元，其中:本年收入340.73万元，包括一般公共预算拨款340.73万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余642.56万元。支出预算340.73万元，包括:按政府收支分类功能，一般公共服务支出323.23万元，其中机关事业单位基本养老保险9.87万元、机关事业单位职业年金4.94万元、行政运行109.87万元、一般行政管理事务15万元、残疾人康复125万元、残疾人就业和扶贫30万元、其他残疾人事业支出25万元、其他社会和就业保障支出3.55万元;卫生健康支出7.5万元，其中行政单位医疗6.01万元、公务员医疗补助1.49万元;住房公积金10万元。

二、关于兴庆区残联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区残联2020年一般公共预算财政拨款基本支出145.73万元，其中:本年收入安排支出145.73万元，上年结转资金安排支出13.47万元。比2019年执行数(决算数211.46)减少65.73万元，下降31.08%。

人员经费135.49万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资37.1万元、津贴补贴29.74万元、奖金3.09、机关事业单位基本养老9.87万元、职业年金4.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出28.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助0.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、公务员医疗补助1.49万元、其他社会保障9.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元;

公用经费10.24万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.8万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费3.24万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

兴庆区残联2020年一般公共预算财政拨款项目支出195万元，其中:本年收入安排支出195万元，上年结转结余资金安排支出 629.09万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般行政管理事务 2020年预算15万元，比2019年执行数(决算11.23)增加3.77万元，增长33.57%。主要用于残疾人事业发展经费的印刷费2万元、邮电费1.2万元、工会会费1.6万元、其他商品和服务支出8.2万元、办公设备购置2万元;残疾人康复125万元，比2019年执行数(决算数104.26)增加20.74万元，增长19.89%。主要用于残疾人精神病服药补贴及0-6岁儿童康复项目等;残疾人就业和扶贫30万元比2019年执行数(决算数45.38)减少15.38万元，减少33.89%。，主要用于残疾人教育，辅助性就业、职业技能培训、春节慰问等;其他残疾人事业支出25万，比2019年执行数(决算数17.81)增加7.19万元，增长40.37%。主要用于残疾人联络员补贴、残疾人临时救助、残疾人文化体育宣传、残疾人节日慰问。

三、关于兴庆区残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区残联2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因本年无车辆购置;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因残疾人流动服务车方便服务残疾人;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

四、关于兴庆区残联2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区残联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

兴庆区残联2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数0)，下降0%。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

兴庆区残联2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出135.69万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。用于社会福利的彩票公益金2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数57.8)减少57.8万元，下降100%。主要用于政府购买残疾人居家托养服务、精神残疾人住院及门诊服药补贴;用于残疾人事业的彩票公益金，2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数45.26)减少45.26万元，下降100%。主要用于神残疾人住院及门诊服药补贴、残疾评定补贴、0-6岁残疾儿童康复、残疾人文化进家庭、盲人阅览室建设。

五、关于兴庆区残联2020年收支预算情况的总体说明

兴庆区残联2020年收入总预算983.29万元，其中:本年收入340.73万元，上年结转结余642.56万元;支出总预算340.73万元，其中:本年支出340.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入340.73万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出145.73万元，占42.77%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%，项目支出195万元，占57.23%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，兴庆区残联本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算22万元，比2019年预算28.35减少6.35万元，下降22.4%。主要原因是:办公经费减少。

兴庆区残联为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，兴庆区残联政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，兴庆区残联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值21.07万元;办公家具价值7.72万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值21.07万元;办公家具价值7.72万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值21.07万元;办公家具价值7.72万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年兴庆区残联重点项目绩效评

1.0-6岁残疾儿童康复项目

0-6岁残疾儿童康复救助:依据《自治区人民政府关于建立残疾人儿童康复救助制度的实施意见》及《银川市人民政府关于印发银川市残疾儿童康复救助工作实施方案的通知》的要求，制定《兴庆区残疾儿童康复救助工作实施方案》，兴庆区残联积极做好0-6岁残疾人儿童康复救助工作，向13家残疾儿童康复救助定点机构转介257名残疾儿童进行康复训练，其中听力言语障碍36人、脑瘫77人、肢体障碍20人、智力障碍29人、孤独症95人(持证残疾儿童54人，非持证残疾儿童203人;兴庆区户口残疾儿童147人，非兴庆区户口110人)，并依据自治区残联办公室关于印发《宁夏残疾儿童定点康复机构救助内容及标准》(试行)的通知对12家残疾儿童定点康复机构2019年上半年转介的残疾儿童康复训练情况进行核查，为12家残疾儿童康复机构194人结算救助资金120.56万元;

2.残疾人居家托养服务工作

通过政府公开招标方式招募有资质的服务公司为500名就业年龄段(男16-59，女16-54)智力、精神、重度肢体(包括伴有肢体一二级或智力或精神残疾的一二级多重残疾人),300名重度视力残疾人提供家政、便民和康复服务。项目服务标准为每人1000元,共计80万元,其中自治区残联拨付政府为残疾人购买居家托养服务50万;2019年兴庆区民生十件实事之一为300名重度视力残疾人购买居家托养服务项目30万元。为残疾人提供保洁服务、便民服务和理疗三类25项服务。引入第三方机构在承接项目前对服务机构的资质、能力、信誉、业绩等进行评估，在项目实施过程中会同有关部门进行全程跟踪和监督，在项目完成后进行绩效评估和资金使用状况的审核。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

2020年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。