银川市兴庆区残疾人联合会2021年部门 预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区残联2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会组织。承担县委、县政府交办的其它工作
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴庆区残疾人联合会部门预算包括：兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区残疾人联合会2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心
兴庆区残联2021年部门预算——预算表（见附件）
兴庆区残联2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区残联2021年财政拨款收入预算349.79万元，其中：本年收入349.79万元，包括一般公共预算拨款349.79 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余578.39万元。支出预算349.79万元，包括：按政府收支分类功能其中机关事业单位基本养老保险12.11万元、机关事业单位职业年金6.06万元、行政运行152.49万元、残疾人康复152.40万元、残疾人就业和扶贫6万元、其他残疾人事业支出4万元、其他社会和就业保障支出1.51万元；卫生健康支出11.38万元，其中行政单位医疗7.16万元、公务员医疗补助4.22万元；住房公积金1.65万元。
二、关于兴庆区残联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区残联2021年一般公共预算财政拨款基本支出177.39万元，其中：本年收入安排支出177.39万元，上年结转资金安排支出578.39万元。比2020年执行数（决算数261.86）减少84.47万元，下降32.25%。
人员经费164.87万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资41.09万元、津贴补贴46.80万元、奖金17.42万元、机关事业单位基本养老12.11万元、职业年金6.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出14.88万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助2.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、公务员医疗补助2.36万元、其他社会保障3.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元；
公用经费12.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区残联2021年一般公共预算财政拨款项目支出172.4万元，其中：本年收入安排支出172.4万元，上年结转结余资金安排支出 578.39万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般行政管理事务 2021年预算0万元，比2020年执行数（决算13.28）减少13.28万元，下降100%。主要用于残疾人事业发展经费残疾人康复152.4万元，比2020年执行数（决算数305.21）减少152.81万元，下降50.07%。残疾人就业和扶贫6万元，比2020年执行数（决算数79.42），减少73.42万元，下降92.45%。主要用其他残疾人事业支出4万，比2020年执行数（决算数193.45）减少189.45万元，下降97.93%。
三、关于兴庆区残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区残联2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本年无车辆购置；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因残疾人流动服务车方便服务残疾人；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“八项规定”，厉行节约。
四、关于兴庆区残联2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区残联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区残联2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区残联2021年收入总预算928.18万元，其中：本年收入349.79万元，上年结转结余578.39万元；支出总预算928.18万元，其中：本年支出349.79万元，年末结转结余578.39万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入349.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出152.49万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，兴庆区残联本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算12.51万元，比2020年预算10.2万元，增加2.31万元，增长22.65%。主要原因是：办公经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，兴庆区残联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区残联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72 万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72 万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年兴庆区残联将对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
