银川市兴庆区残疾人联合会2022年部门预算

  目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区残疾人联合会2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

  兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会组织。

二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会2022年部门预算编制的二级预算单位包括：兴庆区残疾人康复和就业服务中心。

银川市兴庆区残疾人联合会2022年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于银川市兴庆区残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2022年财政拨款收入预算363.7万元，其中：本年收入363.7万元，包括一般公共预算拨款363.7万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余500.3万元。支出预算363.7万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出  0万元、社会保障和就业支出349.43万元、卫生健康支出2.56万元、住房保障支出11.7万元。

二、关于银川市兴庆区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.7万元，其中：本年收入安排支出192.7万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数283.92万元,减少91.22万元，下降32.13%。

人员经费178.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资45.01万元、津贴补贴48.32万元、奖金20.16万元、社会保障缴费32.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出15.02万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金11.7万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.62万元；

公用经费14.29万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2万元、工会经费1.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出1.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款项目支出171万元，其中：本年收入安排支出171万元，上年结转结余资金安排支出500.3万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算15万元，比2021年执行数11.74万元,增加3.26万元，增长27.77%。主要用于残疾人事业运行工作经费。残疾人康复150万元，比2021年执行数171.82万元,减少21.82万元，下降 12.70%。残疾人就业6万元，比2021年执行数70.57万元，减少64.57万元，下降91.5%。其他残疾人事业支出0万，比2021年执行数101.92万元,减少101.92万元，下降100%。

三、关于银川市兴庆区残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因格执行“中央八项规定”，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）  0万元，主要原因主要原因本年无车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因残疾人流动服务车方便服务残疾人；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因格执行“中央八项规定”，厉行节约。

四、关于银川市兴庆区残疾人联合会2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区残疾人联合会2022年收入总预算864万元，其中：本年收入363.7万元，上年结转结余500.3万元；支出总预算864万元，其中：本年支出363.7万元，年末结转结余500.3万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入363.7万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出163.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.29万元，比2021年预算增加1.78万元，增长14.23%。主要原因是：增加委托业务费2万元。

（二）政府采购情况

2022年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川市兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年银川市兴庆区残疾人联合会将对重点项目开展绩效评价  

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区残疾人联合会2022年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。