银川市兴庆区残疾人联合会2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会组织。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

银川市兴庆区残疾人联合会2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区残疾人联合会2023年财政拨款收入预算 395.235523万元，其中：本年收入 395.235523万元，包括一般公共预算拨款395.235523万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 395.235523万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出371.619223万元、卫生健康支出10.5399万元、住房保障支出13.0764万元。

二、关于银川市兴庆区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款基本支出191.049323万元，其中：本年收入安排支出 191.049323万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少141.448717万元，下降42.54%。

人员经费177.904023万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.0076万元、津贴补贴39.705701万元、奖金42.5523万元、社会保障缴费34.910834万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.0764万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、退休人员医疗补助2.315188万元、其他对个人和家庭的补助支出0.336万元；

公用经费 13.1453万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.4613万元、福利费、公务用车运行维护费0万元、专用燃料费2万元、其他交通费5.184万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款项目支出204.1862万元，其中：本年收入安排支出 204.1862万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算48.1862万元，比2022年执行数（决算数）减少 32.463887万元，下降40.25%。主要用于清算后调整基数，补缴住房公积金和养老保险。残疾人康复150万元，比2022年执行数310.027728万元减少160.027728万元，下降51.62%。残疾人就业2万元，比2022年执行数93.649912万元，减少91.649912万元，下降97.86 %。其他残疾人事业支出4万，比2022年执行数387.320821万元,减少383.320821万元，下降98.97%。

三、关于银川市兴庆区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因残疾人流动服务车方便服务残疾人；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

四、关于银川市兴庆区残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区残疾人联合会2023年收入总预算395.235523万元，其中：本年收入395.235523万元，上年结转结余0万元；支出总预算395.235523万元，其中：本年支出395.235523万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入395.235523万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出   395.235523  万元，占 100  %；事业支出 0   万元，占  0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出  0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占  0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0  %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.040148万元，比2022年预算增加1.750348万元，增加12.25%。主要原因是：增加了办公经费和工会经费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋5600平方米，价值904万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.073313万元；办公家具价值 8.2788 万元；其他资产价值 185.57947  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5600平方米，价值904万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.073313万元；办公家具价值8.2788万元；其他资产价值185.57947万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

2023年银川市兴庆区残疾人联合会将对重点项目开展绩效评价，包括0-6岁残疾儿童康复救助项目，基本康复服务项目等。

2023年公开绩效目标的项目概述

0-6岁残疾儿童康复救助项目是为0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来融入社会创造条件。通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项