宁夏回族自治区银川市兴庆区残疾人联合会
2024年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区残疾人联合会2024年部门预算——
单位概况
一、主要职能
兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会组织。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会2024年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心
兴庆区残疾人联合会2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区残疾人联合会2024年财政拨款收入预算 400.57 万元，其中：本年收入 400.57 万元，包括一般公共预算拨款400.57万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算400.57万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出366.70万元、卫生健康支出15.57万元，住房保障支出18.31万元。
二、关于兴庆区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出400.57万元，其中：本年收入安排支出400.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)减少907.81万元，下降69.38%。
人员经费179.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.41万元、津贴补贴40.35万元、奖金44.04万元、社会保障缴费35.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.5万元 、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.58万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出11.11万元；
公用经费12.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.18万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款项目支出197.64万元，其中：本年收入安排支出197.64万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：残疾人基本康复服务项目72.8万元，比2023年执行数（决算数)减少332.13万元，下降82.02%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于0-6岁残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配等康复服务项目；残疾人就业项目3.2万元，比2023年执行数（决算数)减少130.55万元，下降97.61%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于残疾人就业创业，职业技能培训，居家托养服务等项目；其他残疾人事业支出50万元，比2023年执行数（决算数)减少180.62万元，下降78.32%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于困难残疾人家庭无障碍改造项目等。
三、关于银川市兴庆区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：没有因公出国费用；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因没有购置新车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有公务接待。
四、关于银川市兴庆区残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0、印刷费0、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0 万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要用于：无。
五、关于银川市兴庆区残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区残疾人联合会2024年收入总预算400.57万元，其中：本年收入400.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算400.57万元，其中：本年支出400.57万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入400.57 万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占 %；上级补助预算收入0万元，占 %；附属单位上缴预算收入0万元，占%；经营预算收入0万元，占 %；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益 0万元，占 %；其他预算收入0 万元，占%。
本年支出包括：行政支出 400.57 万元，占100%；事业支出 0万元，占 %；经营支出0 万元，占%；上缴上级支出0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0万元，占 %；投资支出 0万元，占%；债务还本支出 0万元，占 %；其他支出0 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.72万元，比2023年预算数减少5.28万元，下降35.2%。主要原因是：严格按照财政局过紧日子的要求，压减一般性支出。
（二）政府采购情况
2024年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，银川市兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋5600平方米，价值904万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值9.62万元；其他资产价值160.85万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋5600平方米，价值904万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值9.62万元；其他资产价值160.85万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年银川市兴庆区残疾人联合会重点项目绩效评价：
一、0-6岁残疾儿童康复救助项目
切实做好残疾儿童康复救助工作,让残疾儿童享有更多优质康复服务,为他们健康成长、全面发展提供更有力保障。根据区、市文件精神，多措并举，认真抓落实，紧紧围绕残疾儿童的康复需求，完善康复服务保障体系，坚持立足残疾儿童康复需求实际，因类制宜，分类指导，制订适宜的康复工作计划，保障残疾儿童不间断康复训练,满足残疾儿童家庭基本康复需求。
二、困难残疾人家庭无障碍改造项目
残疾人家庭改造项目是为了改善残疾人家庭的生活环境和条件，提高他们的生活质量而实施的一项社会福利项目，绩效评价是对项目实施过程和成果进行客观、准确评估的重要手段，有助于发现问题、优化管理、改进服务，提高项目的绩效和效益。改造效果好的项目能够提供更加便利、舒适的生活条件，有利于残疾人康复和融入社会。
在项目绩效评价中对资金的要求是加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度、严肃财经纪律，对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
银川市兴庆区残疾人联合会2024年部门预算——
名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
