宁夏回族自治区银川市兴庆区残疾人联合会

            2025  年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025  年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款  “  三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025  年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年部门预算——

单位概况

一、主要职能

兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教

育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍  环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协  助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和  计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾  人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服  务，指导和管理各类残疾人社会组织。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 如：

从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预  算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单  位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年部门预算  编制的二级预算单位包括：

1  、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

兴庆区残疾人联合会  2025年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于兴庆区残疾人联合会  2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区残疾人联合会  2025年财政拨款收入预算343.28  万元，其中：本年收入343.28万元，包括一般公共预算拨  款343.28万元，政府性基金预算拨款 0  万元；上年结转结  余  0  万元。财政拨款支出预算343.28万元，包括：按政府  收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  0  万元、  社会保障和就业支出 310.74 万元、卫生健康支出 15.54 万元，住房保障支出  17 万元。

二、关于兴庆区残疾人联合会  2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（  一）基本支出情况说明

兴庆区残疾人联合会  2025  年一般公共预算财政拨款基  本支出  343.28  万元，其中：本年收入安排支出  343.28  万元，  上年结转资金安排支出  0  万元。  比  2024  年执行数（决算数)  减少  1104.57  万元，下降  76.29%。

人员经费  174.51 万元，主要包括：按部门支出经济分  类科目分项说明。如，基本工资41.26万元、津贴补贴  37.32万元、奖金40.29万元、社会保障缴费  33.38  万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 5.4万元、抚恤金 0 万元、生活补助0万元、 医疗费补助 4.1万元 、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 12.46万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；公用经费  11.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类  科目分项说明。如，办公费  0.5  万元、  印刷费  0  万元、咨  询费  0  万元、手续费  0  万元、水费  0  万元、  电费  0  万元、邮  电费  0  万元、取暖费  0  万元、物业管理费  0  万元、差旅费  0  万元、  因公出国（境）费  0  万元、维修（护）费  0  万元、租  赁费  0  万元、会议费  0  万元、培训费  0  万元、公务接待费  0  万元、专用燃料费  2  万元、劳务费  0  万元、委托业务费  0  万  元、工会经费  1.36  万元、福利费  0  万元、公务用车运行维  护费 0 万元、其他交通费 4.36 万元、其他商品和服务支出  3.14 万元、办公设备购置  0  万元、专用设备购置  0  万元。

（  二）项  目支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款  款项目支出 157.41  万元，其中：本年安排支出  157.41  万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：残疾人康复  75  万元，  比  2024  年执行数（决算数)减少  439.92万元，下降85.43%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于0-6岁残疾儿童康复救助项目和残疾人基本康复服务项目；其他残疾人事业支出14万元，比 2024 年执行数（决算数)减少176.79万元，下92.18%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于扶残助学项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目；

    三、关于银川市兴庆区残疾人联合会 2025  年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年  “  三公”经费财政  拨款预算数为  0  万元，其中：  因公出国（境）费  0  万元，公  务用车购置  0  万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0  万元。

2025  年  “  三公”经费财政拨款预算比  2024  年增加（减  少  ）0  万元，其中：  因公出国（境  ）费增加（减少  ）0  万元，  主要原因：没有因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0  万元，主要原因没有购置新车；公务用车运行费增加（减  少）0  万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0  万元，主要原因没有公务接待。

四、关于银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人  联合会  2025  年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年政府性基金预算财  财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支出  0 万元，上年结转资金安排支出  0  万元。  比  2024  年执行数（决算数)  增加（减少  ）0  万元，增长（下降  ）0%。

人员经费 0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目  分项说明。如，基本工资  0、津贴补贴  0、奖金  0、社会保障  缴费  0、伙食补助费  0、绩效工资  0、其他工资福利支出  0、  离休费  0、退休费  0、抚恤金  0、生活补助  0、  医疗费  0、助  学金  0、奖励金  0、住房公积金  0、提租补贴  0、购房补贴  0、  其他对个人和家庭的补助支出  0；

公用经费  0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目  分项说明。如，办公费  0、  印刷费  0、咨询费、手续费、水  费、  电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、  因公出  国（境  ）费、维修（护  ）费、租赁费、会议费、培训费、公  务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、  福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服  务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项  目支出情况说明

2025  年政府性基金预算财政拨款项目支出  0 万元，其  中：本年收入安排支出  0  万元，上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。  如，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025  年预算  0 万元，  比  2024  年决算数减少 369.66  万元，下降100%。主要用于：0-6岁残疾儿童康复救助项目、残疾人文化服务项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

    五、关于银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年收支预算 情况的总体说明

银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年收入总预算 343.28  万元，其中：本年收入 343.28 万元，上年结转结余 0 万元； 支出总预算 343.28 万元，其中：本年支出 343.28 万元，年  末结转结余  0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 343.28 万元，  占100 %；事业预算收入  0  万元，  占 %；上级补助预算收入  0   万元， 占 %；附属单位上缴预算收入 0 万元， 占%；经营预  算收入  0  万元，  占 %；债务预算收入  0  万元，  占 %；非同级  财政拨款预算收入  0  万元，占%；投资预算收益  0  万元，占 %；  其他预算收入  0  万元，  占%。

本年支出包括：行政支出 343.28 万元，  占  100%；事业  支出  0  万元，  占 %；经营支出  0 万元，  占%；上缴上级支  出  0 万元，  占 %；对附属单位补助支出  0  万元，  占  %；投  资支出  0  万元，  占%；债务还本支出  0  万元，  占 %；其他  支出  0  万元，  占  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025  年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属  0  个行  政单位和  1  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预  算  9  万元，比  2024  年预算数减少  0.72  万元，下降  7.41%。主要原因是：严格按照财政局过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

     2025  年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算  0.5万元，其中：政府采购货物预算  0.5  万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 三 ）国有资产占用使用情况

截至  2024  年  12  月  31 日，银川市兴庆区残疾人联合会占  用使用国有资产总体情况为房屋  5600  平方米，价值  904  万  元；土地  0  平方米，价值 0  万元；车辆  1  辆，价值  21.07  万元；办公家具价值  9.98  万元；其他资产价值  107.13  万元。  国有资产分布情况为：本级部门房屋  5600  平方米，价值  904  万元；土地  0  平方  米，价值  0  万元；车辆  1  辆，价值  21.07  万元；办公家具价  值  9.98  万元；其他资产价值  107.13  万元。所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0  万元；办公家具价值  0  万元； 其他资产价值 0 万元。

（ 四）预算绩效情况

2025 年银川市兴庆区残疾人联合会重点项目绩效评价：

一、0-6  岁残疾儿童康复救助项目

切实做好残疾儿童康复救助工作,让残疾儿童享有更多  优质康复服务,为他们健康成长、全面发展提供更有力保障。  根据区、市文件精神，多措并举，认真抓落实，紧紧围绕残  疾儿童的康复需求，完善康复服务保障体系，坚持立足残疾  儿童康复需求实际，因类制宜，分类指导，制订适宜的康复  工作计划，保障残疾儿童不间断康复训练,满足残疾儿童家庭基本康复需求。

二、困难残疾人家庭无障碍改造项目

残疾人家庭改造项目是为了改善残疾人家庭的生活环  境和条件，提高他们的生活质量而实施的一项社会福利项  目，绩效评价是对项目实施过程和成果进行客观、准确评估  的重要手段，有助于发现问题、优化管理、改进服务，提高  项目的绩效和效益。  改造效果好的项目能够提供更加便利、  舒适的生活条件，有利于残疾人康复和融入社会。

三、残疾人基本康复服务项目

2025年为有康复服务需求的残疾人开展医疗康复、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活自理和社会参与能力，加强社区康复，推广残疾人自主互助康复。

四、扶残助学项目

对2025年被各高类高等院校录取的残疾人学生和参加各类高等院校自考、函授学习，当年取得大专（含大专）以上学历证书的残疾学生进行资助。

在项目绩效评价中对资金的要求是加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度、严肃财经纪律，对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

（ 五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区残疾人联合会  2025  年部门预算——

名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财  财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款  款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动  取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入  ”、“事业 收入  ”、“经营收入  ”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款  安排的“工资福利支出  ”和“对个人和家庭的补助  ”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的 除人员经费以外的基本支出。

9、“三公  ”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车  购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单  位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训  费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及  租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管  理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。