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美丽兴庆宁夏回族自治区银川市兴庆区残疾人联合会
2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款支出表（功能科目）
五、财政拨款基本支出表（经济科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、政府采购支出表
十二、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍 环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协 助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社会组织。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）强化政治引领，凝聚发展合力。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义
思想作为首要任务，深入贯彻中央八项规定精神学习教育。全面学习贯彻党的二十届四中全会精神及自治区党委十三届十二次全会、银川市委十五届十五次全会精神，以“党建引领、特色带动、品牌提升”为核心，创新推行“党建+残建”五大行动，推动机关党建提质争优。
（二）筑牢民生底线，提升保障水平。争取资金105万元，为3500余名残疾人提供康复服务（含适配辅助器具877人），确保“两率”稳定保持在100%。提供上门鉴定不少于150人次，发放评定补贴700余人次；完成160户困难重度残疾人家庭无障碍改造。
（三）深化康教融合，延长服务链条。推进“医—康—教—体”融合康复中心建设，实施300名0—6岁残疾儿童康复救助、60名7—17岁残疾少年康教融合服务。
（四）拓宽就业路径，促进稳定增收。扶持100名残疾人就业创业，开展就业培训100人次;举办第二届兴庆区残疾人专场招聘会，稳定解决残疾人就业30人。实施“阳光助残共富计划”，扶持30户残疾家庭发展生产，依托龙头企业带动100名以上农村残疾人增收。提供600人居家托养、120人日间照料服务。
（五）优化社会环境，打造助残品牌。深化“学听跟”活动，加强手语、盲文推广及AI助残场景应用，创新无障碍服务模式。围绕重要节点开展主题宣传20场次、“五个一”文化进家庭180户、文体活动80场次，营造包容、关爱的助残氛围。
第二部分 2026年度部门预算表
表一
收支总表
单位：万元
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 397.83 | 一、本年支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 397.83 | （一）一般公共服务支出 | 6.03 |
自治区本级安排 | 397.83 | （二）外交支出 | |
上级转移支付 | （三）国防支出 | ||
（2）政府性基金预算财政拨款收入 | （四）公共安全支出 | ||
自治区本级安排 | （五）教育支出 | ||
上级转移支付 | （六）科学技术支出 | ||
二、财政专户管理资金 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、事业预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 363.22 | |
四、上级补助预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （十）卫生健康支出 | 12.17 | |
六、经营预算收入 | （十一）节能环保支出 | ||
七、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 16.41 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 397.83 | 本年支出小计 | 397.83 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款 | |||
一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | |||
（2）非财政拨款 | |||
收 入 总 计 | 397.83 | 支 出 总 计 | 397.83 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二、
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
305 | 银川市兴庆区残疾人联合会 | 397.83 | 397.83 | 397.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305001 | 银川市兴庆区残疾人联合会本级 | 397.83 | 397.83 | 397.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三、
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
305 | 银川市兴庆区残疾人联合会 | 397.83 | 397.83 | 233.18 | 164.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305001 | 银川市兴庆区残疾人联合会本级 | 397.83 | 397.83 | 233.18 | 164.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2081101 | 行政运行 | 227.70 | 227.70 | 162.96 | 64.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表四、
财政拨款收支预算总表
单位：万元
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 397.8280 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 397.83 | （一）一般公共服务支出 | 6.03 | 6.03 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 363.22 | 363.22 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 16.41 | 16.41 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 397.83 | 本年支出小计 | 397.83 | 397.83 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 397.83 | 支 出 总 计 | 397.83 | 397.83 | |
表五、
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
305 | 银川市兴庆区残疾人联合会 | 343.28 | 185.87 | 174.51 | 11.36 | 157.41128 | 397.83 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | 164.65 |
305001 | 银川市兴庆区残疾人联合会本级 | 343.28 | 185.87 | 174.51 | 11.36 | 157.411 | 397.83 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | 164.65 |
2013299 | 其他组织事务支出 | - | - | 6.03 | - | 6.03 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||||
2081101 | 行政运行 | 185.19 | 131.83 | 120.47 | 11.36 | 53.36 | 227.70 | 162.96 | 149.49 | 13.47 | 64.74 |
2081104 | 残疾人康复 | 75.00 | - | 75.00 | 58.00 | - | 58.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | - | 14.00 | 35.88 | - | 35.88 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.56 | 0.83 | 0.83 | 7.74 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 7.23 | 7.23 | 2.77 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17 | 12.46 | 12.46 | 4.54 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | |||
表六、
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | |
301 | 一、工资福利支出 | 206.61 | 206.61 | - |
30101 | 基本工资 | 55.35 | 55.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.33 | 43.33 | |
30103 | 奖金 | 49.32 | 49.32 | |
30106 | 伙食补助费 | - | ||
30107 | 绩效工资 | - | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.25 | 9.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 9.96 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.92 | 2.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
30113 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | |
30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | - | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 13.47 | - | 13.47 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | - | ||
30203 | 咨询费 | - | ||
30204 | 手续费 | - | ||
30205 | 水费 | - | ||
30206 | 电费 | - | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | - | ||
30209 | 物业管理费 | - | ||
30211 | 差旅费 | - | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | - | ||
30213 | 维修（护）费 | - | ||
30214 | 租赁费 | - | ||
30215 | 会议费 | - | ||
30216 | 培训费 | - | ||
30217 | 公务接待费 | - | ||
30218 | 专用材料费 | - | ||
30224 | 被装购置费 | - | ||
30225 | 专用燃料费 | - | ||
30226 | 劳务费 | - | ||
30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | |
30228 | 工会经费 | 1.77 | 1.77 | |
30229 | 福利费 | - | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.26 | 5.26 | |
30240 | 税金及附加费用 | - | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | 2.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.09 | 13.09 | - |
30301 | 离休费 | - | ||
30302 | 退休费 | 11.90 | 11.90 | |
30303 | 退职（役）费 | - | ||
30304 | 抚恤金 | - | ||
30305 | 生活补助 | - | ||
30306 | 救济费 | - | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 0.90 | |
30308 | 助学金 | - | ||
30309 | 奖励金 | - | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | - | ||
30311 | 代缴社会保险费 | - | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
310 | 四、资本性支出 | - | - | - |
31002 | 办公设备购置 | - | ||
31003 | 专用设备购置 | - | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | - | ||
31099 | 其他资本性支出 | - | ||
表七、
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
305 | 银川市兴庆区残疾人联合会 | 343.28 | 185.87 | 174.51 | 11.36 | 157.41 | 397.83 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | 164.65 |
305001 | 银川市兴庆区残疾人联合会本级 | 343.28 | 185.87 | 174.51 | 11.36 | 157.41 | 397.83 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | 164.65 |
2013299 | 其他组织事务支出 | - | - | 6.03 | - | 6.03 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||||
2081101 | 行政运行 | 185.19 | 131.83 | 120.47 | 11.36 | 53.36 | 227.70 | 162.96 | 149.49 | 13.47 | 64.74 |
2081104 | 残疾人康复 | 75.00 | - | 75.00 | 58.00 | - | 58.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.00 | - | 14.00 | 35.88 | - | 35.88 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.56 | 0.83 | 0.83 | 7.74 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 7.23 | 7.23 | 2.77 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17 | 12.46 | 12.46 | 4.54 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | |||
表八、
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 233.18 | 219.71 | 13.47 | |
301 | 一、工资福利支出 | 206.61 | 206.61 | - |
30101 | 基本工资 | 55.35 | 55.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.33 | 43.33 | |
30103 | 奖金 | 49.32 | 49.32 | |
30106 | 伙食补助费 | - | ||
30107 | 绩效工资 | - | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.25 | 9.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 9.96 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.92 | 2.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
30113 | 住房公积金 | 16.41 | 16.41 | |
30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | - | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 13.47 | - | 13.47 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | - | ||
30203 | 咨询费 | - | ||
30204 | 手续费 | - | ||
30205 | 水费 | - | ||
30206 | 电费 | - | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | - | ||
30209 | 物业管理费 | - | ||
30211 | 差旅费 | - | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | - | ||
30213 | 维修（护）费 | - | ||
30214 | 租赁费 | - | ||
30215 | 会议费 | - | ||
30216 | 培训费 | - | ||
30217 | 公务接待费 | - | ||
30218 | 专用材料费 | - | ||
30224 | 被装购置费 | - | ||
30225 | 专用燃料费 | - | ||
30226 | 劳务费 | - | ||
30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | |
30228 | 工会经费 | 1.77 | 1.77 | |
30229 | 福利费 | - | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.26 | 5.26 | |
30240 | 税金及附加费用 | - | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | 2.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.09 | 13.09 | - |
30301 | 离休费 | - | ||
30302 | 退休费 | 11.90 | 11.90 | |
30303 | 退职（役）费 | - | ||
30304 | 抚恤金 | - | ||
30305 | 生活补助 | - | ||
30306 | 救济费 | - | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 0.90 | |
30308 | 助学金 | - | ||
30309 | 奖励金 | - | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | - | ||
30311 | 代缴社会保险费 | - | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
310 | 四、资本性支出 | - | - | - |
31002 | 办公设备购置 | - | ||
31003 | 专用设备购置 | - | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | - | ||
31099 | 其他资本性支出 | - | ||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 1.5 | 1.5 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | ||||
主管部门及代码 | 305-银川市兴庆区残疾人联合会 | 实施单位 | 305001-银川市兴庆区残疾人联合会本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 22万元 | |||
其中：财政拨款 | 22万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 2026年通过实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，有效改善困难残疾人家庭居家生活环境，提高生活质量，为全面实现小康奠定物质基础，需要资金22万元。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 22万元 | 10 | ||
质量指标 （必填） | 按时完成 | 10 | |||
时效指标 （必填） | 1年 | 10 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 维护家庭稳定 | 10 | ||
社会效益 指标（必填） | 提高经济收入 | 10 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障家庭正常生活 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 满意 | 20 | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 残疾人康复与管理项目 | ||||
主管部门及代码 | 305-银川市兴庆区残疾人联合会 | 实施单位 | 305001-银川市兴庆区残疾人联合会本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 58万元 | |||
其中：财政拨款 | 58万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 2026年为有康复服务需求的残疾人开展医疗康复、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活自理和社会参与能力，加强社区康复，推广残疾人自主互助康复，需要资金58万元。。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 58万元 | 10 | ||
质量指标 （必填） | 按时完成 | 10 | |||
时效指标 （必填） | 1年 | 10 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 维护家庭稳定 | 10 | ||
社会效益 指标（必填） | 提高经济收入 | 10 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障家庭正常生活 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 满意 | 20 | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 扶残助学项目 | ||||
主管部门及代码 | 305-银川市兴庆区残疾人联合会 | 实施单位 | 305001-银川市兴庆区残疾人联合会本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 4万元 | |||
其中：财政拨款 | 4万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 对2025年被各高类高等院校录取的残疾人学生和参加各类高等院校自考、函授学习，当年取得大专（含大专）以上学历证书的残疾学生进行资助,资助资金4万元 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 4万元 | 10 | ||
质量指标 （必填） | 按时完成 | 10 | |||
时效指标 （必填） | 1年 | 10 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 维护家庭稳定 | 10 | ||
社会效益 指标（必填） | 提高经济收入 | 10 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障家庭正常生活 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 满意 | 20 | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 寄宿制托养机构补助 | ||||
主管部门及代码 | 305-银川市兴庆区残疾人联合会 | 实施单位 | 305001-银川市兴庆区残疾人联合会本级 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 9.88万元 | |||
（万元） | 其中：财政拨款 | 9.88万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 为30名就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供寄宿制托养服务。 | ||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
效 | 产出指标 | 数量指标 | 9.88万元 | 10 | |
指 | （必填硬性指标） | ||||
标 | 质量指标 | 按时完成 | 10 | ||
（必填） | |||||
时效指标 | 1年 | 10 | |||
（必填） | |||||
成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 10 | |||
（必填硬性指标） | |||||
效益指标 | 经济效益 | 维护家庭稳定 | 10 | ||
指标（选填） | |||||
社会效益 | 提高经济收入 | 10 | |||
指标（必填） | |||||
生态效益 | 无 | 0 | |||
指标（选填） | |||||
可持续影响 | 保障家庭正常生活 | 20 | |||
指标（必填） | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 满意 | 20 | ||
满意度指标（必填） | |||||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
30201 | 办公费 | 0.5 | 1 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 2 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0.8 |
30228 | 工会经费 | 1.36 | 1.77 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 1.5 |
30239 | 其他交通费用 | 4.356 | 5.26 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 | 2.15 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会2026年度收入、支出预算总计397.83万元，与上年相比收支预算增加54.55万元，增长15.89%。其中：
（一）收入预算总计 397.83万元。包括：
1.本年收入合计 397.83万元。
（1）一般公共预算拨款收入397.83万元，与上年相比增加54.55万元，增长15.89 %。主要原因是：人员调整、人员工资、社保保障缴费、公积金增加及缴费基数变动、本年度新增自聘人员工资及社保公积金、增加其他残疾人事业支出。
（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增/减 0.00万元，增长/下降0.00 %。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降 0.00%。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增/减0.00 万元，增长/下降0.00 %。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增/减 0.00万元，增长/下降0.00%。
（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比增/减0.00 万元，增长/下降0.00%。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降 0.00 %。
（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增/减0.00 万元，增长/下降0.00%。
2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增/减0.00万元，增长/下降 0.00 %。
（二）支出预算总计397.83万元。包括：
1.本年支出合计397.83万元。
（1）一般公共服务（类）支出6.03万元，主要用于驻村第一书记补助经费。与上年相比增加6.03万元，增长100%主要原因是：本年度项目增加2026年第一驻村书记补助由项目经费支出。
（2）社会保障和就业（类）支出 363.22万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加52.48万元，增长16.89%。主要原因：人员调整，人员工资、社保保障缴费、公积金增加及缴费基数变动、本年度新增自聘人员工资及社保公积金、增加其他残疾人事业支出。
（3）卫生健康（类）支出 12.17万元，主要用于：行政单位医疗及公务员医疗补助与上年相比减少3.37万元，下降 21.68%。主要原因：2026年政聘人员和复转军人工资、社会保障缴费。公积金企业年金等调整政府经济分类。
（4）住房保障（类）支出16.41万元，主要用于：住房公积金与上年相比减少0.59万元，下降3.47%。主要原因：2026年政聘人员和复转军人工资、社会保障缴费。公积金企业年金等调整政府经济分类。
2.年终结转结余0.00万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年收入预算合计 397.83万元，包括本年收入397.83万元，上年结转结余 0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入397.83万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00 万元，占0.00%；
本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年支出预算合计 397.83万元，其中：基本支出 233.18万元，占58.61%；项目支出164.65万元，占41.39 %；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年财政拨款收、支总预算397.83万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.55万元，增长15.89%。主要原因：人员调整、人员工资、社保保障缴费、公积金增加及缴费基数变动、本年度新增自聘人员工资及社保公积金、增加其他残疾人事业支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年财政拨款预算支出397.83万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加54.55万元，增长15.89 %。主要原因：人员调整、人员工资、社保保障缴费、公积金增加及缴费基数变动、本年度新增自聘人员工资及社保公积金、增加其他残疾人事业支出。
其中：
（1）一般公共服务（类）支出 6.03万元。
其他组织事务支出（款）社会福利和救助（项）支出6.03万元，与上年相比增加6.03万元，增长100%主要原因是：本年度项目增加2026年驻村第一书记补助由项目经费支出。
（2）社会保障和就业支出 363.22万元。
1.社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）支出12.80万元万元，与上年相比增加6.5万元，增长103.17%。主要原因：退休人员退休费重新核定。
2.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.51万元，与上年相比增加4.05万元，增长28.00%。主要原因：调入公务员2名，新增事业编制1名。
3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.25万元，与上年相比增加2.02万元，增长27.94%。主要原因：调入公务员2名，新增事业编制1名。
4.社会保障和就业支出（款）行政运行（项）支出227.70万元，与上年相比增加42.51万元，增长22.95%。主要原因：调入公务员2名，新增事业编制1名，相应人员经费增加,公用经费增加
5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出58万元，与上年相比减少17万元，减少22.67%。主要原因：严格按照财政局过紧日子的要求。
6.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出35.88万元，与上年相比增加21.88万元，增长156.28%。主要原因：本年度增加其他商品服务费用12万元，增加委托业务费9.88万元。
7.其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出1.08万元，与上年相比减少7.48万元，增长87.38%。主要原因：本年度政府聘用人员 缴费科目调整。
（3）卫生健康（类）支出 12.17万元。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.25万元，与上年相比减少0.75万元，下降7.5%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.92万元，与上年相比减少2.62万元，下降47.29%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。
（4）住房保障（类）支出16.41万元。
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.41万元，与上年相比减少0.59万元，下降3.47%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年度财政拨款基本支出233.18万元，其中：
（一）人员经费219.71万元，主要包括：基本工资55.35万元、津贴补贴43.33万元、奖金49.32万元、社会保障缴费41.01万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出1.20万元、离休费0.00万元、退休费11.90万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.90万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金16.41万元、提租补贴、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。
（二）公用经费13.47万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.80万元、工会经费1.77万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费5.26万元、其他商品和服务支出2.15万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年度一般公共预算基本支出233.18万元，其中：
（一）人员经费219.71万元，主要包括：基本工资55.35万元、津贴补贴43.33万元、奖金49.32万元、社会保障缴费41.01万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出1.20万元、离休费0.00万元、退休费11.90万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.90万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金16.41万元、提租补贴、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。
（二）公用经费13.47万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.80万元、工会经费1.77万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费5.26万元、其他商品和服务支出2.15万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年“三公”经费预算为1.5万元，与上年相比增加1.5万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费1.5万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费0.00 万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元。
2.公务用车购置费及运行维护费预算1.5万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。
（2）公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比增加1.5万元，主要原因：单位公务车加油及维修保养费用
3.公务接待费增加（减少）0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。
2.银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。
3.银川市兴庆区残疾人联合会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。
九、关于银川市兴庆区残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会2026年政府性基金预算财政拨款0.00万元，本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关 运行经费财政拨款13.47万元，比2025年增加2.1万元，增加18.46%，主要原因是：公务用车运行维护费1.5万元，邮电费1万元。
银川市兴庆区残疾人联合会所属单位名称。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区残疾人联合会单位占用使用国有资产情况：房屋5600平方米，价值904万元；车辆1辆，价值21.07万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值9.98万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值2.79万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋5600平方米，价值904万元；车辆1辆，价值21.07万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值9.98万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值2.79万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金164.65万元；本部门共 4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 93.88万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为57.02%。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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