2016年度
兴庆区妇联决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。指导和推动兴庆区农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和城乡一体化建设。制定兴庆区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事；调查研究兴庆区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。充分发挥引导、服务职能，在妇女中宣传和普及艾滋病预防知识，提高妇女对于艾滋病防治知识的进一步认识，增强妇女的保护和防范能力。承担兴庆区人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。完成区委、政府交办的其他有关工作。
二、机构设置
编制及人员情况：单位编制人数数3人,核定编制2人，副主席1人，副主任科员1人,公岗2人，三支一扶2人。
。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区妇联2016年度部门决算编报范围为妇联单位本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
782025.83 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1357597.11 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
645998.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
41417.63 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
28627.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
21009.6 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
8500.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1428023.83 |
本年支出合计 |
51 |
1457151.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
1621899.2 |
年末结转和结余 |
53 |
1592771.09 |
|
总计 |
27 |
3049923.03 |
总计 |
54 |
3049923.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,428,023.83 |
782,025.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
645,998.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,328,469.00 |
682,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
645,998.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,328,469.00 |
682,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
645,998.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
723,469.00 |
682,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,998.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
605,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41,417.63 |
41,417.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14,621.20 |
14,621.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14,006.40 |
14,006.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
1,457,151.94 |
816,270.32 |
640,881.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,357,597.11 |
725,215.49 |
632,381.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,357,597.11 |
725,215.49 |
632,381.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
725,215.49 |
725,215.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
632,381.62 |
0.00 |
632,381.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41,417.63 |
41,417.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14,621.20 |
14,621.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14,006.40 |
14,006.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
782025.83 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
682597 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
41417.63 |
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
28627.6 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
21009.6 |
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
8500 |
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
782025.83 |
本年支出合计 |
52 |
|
|
782151.83 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1470126 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
1470000 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1470126 |
|
54 |
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
28 |
2252151.83 |
合计 |
56 |
|
|
2252151.83 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
782,151.83 |
773,525.83 |
8,626.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
682,597.00 |
682,471.00 |
126.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
682,597.00 |
682,471.00 |
126.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
682,471.00 |
682,471.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41,417.63 |
41,417.63 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,812.00 |
30,812.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,605.63 |
10,605.63 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
28,627.60 |
28,627.60 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14,621.20 |
14,621.20 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14,006.40 |
14,006.40 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21,009.60 |
21,009.60 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
公开06表 |
|||||||
|
公开部门： |
兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
773,525.83 |
333910.83 |
439615.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
272137.23 |
272137.23 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
87168.00 |
87168.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
68125.00 |
68125.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
68341.00 |
68341.00 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
28627.60 |
28627.60 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10605.63 |
10605.63 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9270.00 |
9270.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
414055.00 |
414055.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
38755.38 |
38755.38 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
30206 |
电费 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
1617.22 |
1617.22 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
168.00 |
168.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
2050.00 |
2050.00 |
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
4825.00 |
4825.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
|
30215 |
会议费 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
||||||
|
30224 |
被装购置费 |
||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
21510.00 |
21510.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
3595.20 |
3595.20 |
||||
|
30229 |
福利费 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4320.00 |
4320.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
336084.2 |
336084.2 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61773.60 |
61773.60 |
||||
|
30301 |
离休费 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
30812.00 |
30812.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
||||||
|
30310 |
生产补助 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
21009.60 |
21009.60 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
9952.00 |
9952.00 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
25560.00 |
25560.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
25560.00 |
25560.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
公开部门：银川市兴庆区妇联 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1428023.83元，支出总计1457151.94元。与2015年相比，收入增加601787.46元、，增长72.8%。支出增加584071.26元，增长66.8%
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1428023.83元，其中：财政拨款收入 782025.83元，占54.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入645998.00元，占45.3%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1457151.94元，其中：基本支出816270.32元，占56%；项目支出640881.62元，占44%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算分别为782025.83元和782151.83。与2015年相比，财政拨款收入增加80789.46元，增长11.5%。支出增加65291.66，,增长9.1%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出782151.83元，占本年支出合计的53.6%。与2015年相比，财政拨款支出增加65291.66元，增长9.1%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出782151.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出682597元，占87.3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出41417.63元，占5.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出21009.60元，占2.7%；医疗卫生与计划生育类支出28627.60元，占3.7%；其他支出8500元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为780932.00元，支出决算为1457151.94元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：增加了妇联在各乡镇街道阵地建设的项目经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出782151.83元，其中：人员经费333910.83元，公用经费439615.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出272137.23元，较2016年度年初预算数减少31860.95元，下降10%，主要是人员减少；较2015年决算数增加3767.75元，增长1.3%，主要是人员调资。
2.商品和服务支出414055元，较2016年度年初预算数减少6970元，下降1.7%；主要是日常工作经费减少。较2015年决算数增加733523.62元，增长66.8%，主要是增加三八活动、家庭文明、妇儿工委、维权、小贷、六一、家庭教育、巾帼建功、双学双比、阵地建设工作等经费。
3.对个人和家庭的补助62073.60元，较2016年度年初预算数减少7776元，下降11%，主要是人员减少；较2015年决算数减少17309.60元，降低27.9%，主要是人员减少。
4.其他资本性支出25560元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%；较2015年决算数增加25560元，增长100%。主要原因是购买办公设备。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2016年，兴庆区妇联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出439615元，比2015年增加368587元，增长518.93%。主要原因是增加下拨各乡镇街道妇女工作经费。
（二）政府采购情况说明
我单位2016年未发生政府采购支出。
2016年，兴庆区妇联政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区妇联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2016年未发生大型项目支出，未开展项目绩效考评。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
