2017年度
兴庆区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。指导和推动兴庆区农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和城乡一体化建设。制定兴庆区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事；调查研究兴庆区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。充分发挥引导、服务职能，在妇女中宣传和普及艾滋病预防知识，提高妇女对于艾滋病防治知识的进一步认识，增强妇女的保护和防范能力。承担兴庆区人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。完成区委、政府交办的其他有关工作。
二、机构设置
编制及人员情况：单位编制人数3人,核定编制3人，主席1人，副主席1人，副主任科员1人,政府长聘人员2人，公岗1人，“三支一扶志愿者”1人。
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第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2149543.15元，支出总计1909173.81元。与2016年相比，收入总计增加721519.32元、增长33%，主要原因是区市拨款增加、新转入3名政府长聘人员各项经费划拨至我单位账户；支出总计增加452021.87元，增长23%，主要原因是向街道乡镇划拨各项建设经费增加、活动经费增加以及长聘人员经费支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2149543.15元，其中：财政拨款收入 1137350.36元，占53%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1012192.79元，占47%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1909173.81元，其中：基本支出990333.81元，占52%；项目支出918840元，占48%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1137350.36元，支出总计1137350.36元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加355324.53元、增长31%，主要原因是区市拨款增加、新转入3名政府长聘人员各项经费划拨至我单位账户；支出总计增加355324.53元，增长31%，主要原因是向街道乡镇划拨各项建设经费增加、活动经费增加以及长聘人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1137350.36元，占本年支出合计的53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355324.53元，增长31%，主要原因是向街道乡镇划拨各项建设经费增加、活动经费增加以及长聘人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1137350.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1036908元，占91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出49471.96元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出29399.2元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出21571.2元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827475元，支出决算为1137350.36元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加3名政府长聘人员各项经费增加；二是人员工资基数社保基数上调经费增加；其中：1.一般公共服务（类）支出1036908元，2.社会保障和就业（类）支出49471.96元，3.医疗卫生与计划生育（类）支出29399.2元，4.住房保障（类）支出21571.2元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出907350.36元，其中：人员经费481741.16元，公用经费425609.20元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出434523.96元，较2017年度年初预算数增加118380.96元，增长27%，主要原因是增加3名政府长聘人员、工资基数社保基数上调经费增加；较2016年决算数增加162386.73元，增长37%。
(1).基本工资增加26619元。
(2).津贴补贴增加14360元。
(3).奖金增加20364元。
(4).其他社会保障缴费增加3627.36元。
(5).机关事业单位基本养老保险缴费增加26940.37元。
(6).其他工资福利支出增加70476元。
2.商品和服务支出393949.2元，较2017年度年初预算数减少94550.80元，降低24%，主要原因是厉行节约降低办公经费支出；较2016年决算数减少703431.91元，降低178%。
(1).办公费减少20884.78元。
(2).印刷费增加24000元。
(3).邮电费增加1056.78
(4).物业管理费增减0元。
(5).维修（护）费减少2745元。
(6).租赁费增加1600元。
(7).培训费增加39344元。
(8).劳务费减少13210元。
(9).委托业务费增加11100元。
(10).工会经费增加3424.8元。
(11).其他交通费增加24030元。
(12).其他商品和服务支出增加133682.4元
(13).手续费减少130元。
3.对个人和家庭的补助47217.2元，较2017年度年初预算数增加25646元，增长54%，主要原因是发放采暖补贴和退休费；较2016年决算数增加减少14856.4元，降低31%。
(1).退休费减少20356元。
(2).住房公积金增加561.6元。
(3).采暖补贴增加5238元。
4.其他资本性支出31660元，较2017年度年初预算数增加31660元，增长100%，主要原因是新增加一间挂职副主席办公室购买电脑桌椅等固定资产；较2016年决算数增加6100元，增长19%。
(1).办公设备购置增加6100元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出425609.20元，比2016年减少390661.12元，下降91%。主要原因是：厉行节约降低办公经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区妇女联合会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金450000万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区妇女联合会今年在部门决算中增加“妇儿工委工作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“妇儿工委工作”项目自评得分为90分。发现的主要问题：工作衔接问题以及材料整理混乱问题。下一步改进措施：加强工作责任心以及材料整理工作。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
